绩效分析报告

绩效分析报告锦集。

报告不需要标注联系人的姓名和电话，在当下这个社会中。报告的适用范围越来越广泛，一般报告是怎么写的呢？以下是编辑为大家整理的“绩效分析报告”，我们希望阅读本文后您能够更加积极地面对生活和工作！

绩效分析报告 篇1

一、绩效管理要有科学健全的体系和架构

医院目前还没有一套科学、规范、完整、有效的数据信息化的绩效管理考核与评价体系，使得考核内容、考核流程、考核指标、权重不够全面、科学、严谨；没有考核结果的汇总、分析、评估和持续改进。绩效管理处在凭借经验模糊管理。还没有建立一套清晰的绩效管理架构，使得绩效管理随意性、主观性强，绩效考核缺乏长期性、连贯性。绩效管理是实现医院发展战略目标的重要手段，根据医院发展愿景制定医院长远战略发展方向与目标，绩效目标应和医院战略发展目标保持一致，通过持续不断的绩效考核与绩效结果分析、评估，逐步推进医院阶段性战略发展目标的有序前行，最终帮助医院实现长远发展目标。绩效管理考核目的要明确，医院运行要求什么，就考核什么；医院管理加强什么，就提高相应内容考核所占权重，充分发挥绩效考核分配抓手与导向作用。把对医院战略发展目标实现有影响力的关键因素、指标，纳入绩效管理考核评价中，通过持续的考核与结果评估，不断改进和完善关键因素、指标，达成医院绩效目标，从而实现医院发展战略目标。关键因素、指标在绩效管理中的设定要注意：（科学性、客观性；（可操作性。

二、绩效管理要有明确的目标与科学流程

1、绩效管理首先要有明确的目标。绩效目标应和医院战略发展目标保持一致，并通过持续不断的绩效考核与绩效结果评估，逐步推进医院阶段性战略发展目标的实现。医院领导对绩效管理的高度重视，是实现医院整体战略目标的重要保障。

细化，最终落实到员工的绩效考核目标中，全院目标由上至下保持一致，使员工和医院成为相互依存的战略合作伙伴，共享医院发展成果、共担发展重任，在医院形成强烈的向心力、凝聚力的文化氛围。绩效管理考核分配实行院科两级负责制，在初次分配中强调运行质量、效率与效益、风险，并兼顾公平；在科室二次分配中，强化个人量化指标考核，体现多劳多得、强化医疗质量与安全，加强医德医风建设。

三、以绩效管理促进人力资源的发展

，人力资源的成本近年来迅速增长，人力资源成本已成为医院主要的成本之一，而高水平的人力资源成本是维持医院良性循环的保证。如果仅靠简单的财务指标，通过“经济杠杆”来影响和约束日常的诊疗行为，无法发挥人的主观能动性，调动工作积极性。绩效管理的目的不是简单的经济奖惩，而是通过绩效考核和结果评价，改进员工不足、发挥其优势，营造竞争、激励的医院文化氛围，帮助他们在工作中不断进步成长，进而不断提升工作能力和综合素质。根据马斯洛的需求理论，不断帮助医护人员自我价值实现，培养成就感需求。同时通过绩效结果评估建立人力资源档案，为员工职业生涯规划提供充分、科学的依据和开放的路径。

善经营、技术过硬的中层管理团队。根据ERG理论，较高层次需要满足越少，对低层次需求的渴望就越多，如果核心员工内在动机受挫，反而会更加看重薪酬水平等物质需要的满足。因此要积极支持他们参加在职学历和专业继续教育，提高他们的学历层次、优化知识结构，鼓励他们参加短期医院管理专题讲座和研修班，以开拓视野、更新科室管理理念，积极培养打造一支适应现代医院运营管理要求的高素质管理人才队伍。

四、绩效管理阶段性的沟通、反馈、结果评价形成机制

目前医院的绩效考核结果指标仅作为核算绩效工资的“没有思想、灵魂”的数字。需定期对数据系统进行归类、汇总、分析、结果评价与反馈，实行“绩效管理经济运行分析、评价月例会”制度。每月定时对医院整体运行情况；收入结构分析；成本结构分析；各临床、医技科室运营分析（业务收支和工作量完成情况、各临床科床位使用率、医疗质量与安全、医保费用控制、抗菌药物使用率、指令性任务完成情况等进行综合考评与分析）；重点科室分析；对一些共性问题讨论，研究制定新的绩效管理办法与措施，对一些典型问题会后进行专项调研，通过这一制度，使医院能及时、准确、全面把控医院经济运行情况。通过例会分析与评价：

完善绩效方案。

2、通过反馈与结果评价，使科主任及时了解目前科室的绩效目标完成情况及问题，分析预测科室的发展趋势，及时制定下一步工作计划，使他们能高效的投入到科室的日常管理工作中。

经济运营好的科室，通过各项指标追踪分析、评价，帮助大家认识到，如何通过有效的方法和途径做好科室管理，同时使全院资源共享科室管理的经验、智慧，以点带面影响和帮助管理薄弱的科室走出误区与困境。

4、通过持续改进，全院各科室相互合作扶持，共同发展，克服以往短板科室效应，最终全院步调一致协调发展。

反馈、考核结果数据汇总、分析、评价，进一步做好数据追踪与监测，在完美数据的支撑下，不断帮助和引导科室主任做好科学管理、规范管理、培养学习型团队、加强学科建设和人才梯队建设，在医院树立品牌学科，打造品牌科室。通过绩效管理不断识别、培养中层优秀的管理者，让他们积极参与到医院绩效管理中来，充分发挥他们的智慧，使科室的绩效目标逐步和医院的绩效目标保持一致，并能自觉自愿的配合医院顺利完成科室绩效目标继而完成医院总目标。

五、绩效考核结果应用

管理的精髓是给人成就感，无论精神的还是物质的，绩效管理的结果应有公平性和激励作用。

六、利用好财务预算、决算、统计分析报告

医院战略发展目标的设定应有科学、客观的依据，要依托医院财务预算、决算、统计的年度分析报告，对年度运营效率做整体评价，同时对分析报告做准确评估，进一步预测年度绩效目标，绩效目标和医院发展目标相一致。关注TOP收入，并回顾追踪、监测，评估其合理性。

七、通过绩效管理影响每个人的日常诊疗行为习惯

扩大绩效管理的认知面，使得绩效考核目标“随风潜入夜、润物细无声”，融入到全院每个人的日常诊疗行为习惯中。很多人对绩效管理没有正确的认识，不清楚绩效管理是什么？医院为什么要做绩效管理考核？绩效目标是什么？存在抵触情绪，可以和各科室预约好到科室做绩效管理座谈、讲座，帮助科室主任在全科统一认识，明确目标，让大家认识到哪些日常诊疗行为习惯，会对绩效的完成有影响，潜移默化逐步在全院规范日常诊疗行为习惯。

绩效分析报告 篇2

整体绩效运行监控分析报告——保障企业发展的有力工具

一、前言

在企业的日常运营过程中，对于绩效的监控和分析是至关重要的。通过对企业绩效的监控和分析，可以及时了解企业的生产力、市场销售能力以及财务状况，为企业的发展提供有力的保障。因此，企业应该加强对整体绩效的监控和分析，及时出具相应的报告，以便于管理层制定合理的战略，提高企业的竞争力。

二、报告的概述

整体绩效运行监控分析报告是一份基于数据分析的综合报告，旨在分析整个企业的运行状况。该报告从企业的生产力、市场销售能力及财务状况三个方面展开详细的分析，并提供了许多有益的信息，帮助企业管理层更好地了解企业的现状和发展脉络。

三、生产力方面的分析

对于企业而言，生产力是非常重要的一个方面。通过对该方面的监控和分析，可以及时了解企业生产的状况，从而制定合理的生产计划，提高生产效率，降低成本。在整体绩效运行监控分析报告中，生产力方面的分析主要包括以下几方面：

1.产能利用率的分析。在该方面的分析中，首先需要了解企业的产能数据，并将其和实际产量进行比较。其次，需要分析产能利用率的波动情况以及原因，以便于在后期制定生产计划的时候能够更好地进行调整。

2.生产效率的分析。在该方面的分析中，需要分析企业的生产流程及其效率，以及生产中的各个环节是否存在问题。通过提高生产的效率，可以有效地提高企业的生产能力和市场占有率。

四、市场销售能力方面的分析

市场销售能力是企业发展的另一个重要方面。通过对该方面的监控和分析，可以及时了解企业的销售情况，帮助企业更好地规划市场策略，提高市场占有率。在整体绩效运行监控分析报告中，市场销售能力方面的分析主要包括以下几方面：

1.销售额的分析。在该方面的分析中，需要了解企业的销售额以及其与市场销售额的对比情况。并且还需要对销售额的波动情况进行分析，以了解波动的原因并采取应对措施。

2.市场份额的分析。在该方面的分析中，需要了解企业的市场份额以及其变化趋势。通过对市场份额的分析，可以及时发现潜在的市场竞争对手，并采取应对措施。

五、财务状况方面的分析

财务状况是企业生存和发展的重要方面。通过对该方面的监控和分析，可以及时了解企业的财务状况，帮助企业更好地制定财务规划，提高企业的盈利能力。在整体绩效运行监控分析报告中，财务状况方面的分析主要包括以下几方面：

1.财务比率的分析。在该方面的分析中，需要对企业的资产负债状况、经营能力、盈利能力等方面进行分析，以帮助企业管理层更好地规划财务战略。

2.现金流量的分析。在该方面的分析中，需要对企业的现金流量情况进行分析，了解企业的现金流出和流入情况，并分析其变化趋势，以制定合理的财务预算。

六、结语

整体绩效运行监控分析报告是企业发展的有力工具。在企业日常运营过程中，通过对企业的生产力、市场销售能力及财务状况进行监控和分析，可以及时了解企业的运行状况并制定相应的应对措施，为企业的发展提供有力的保障。通过全面的绩效分析，企业可以及时调整战略，提高生产效率、市场占有率和盈利能力，从而确保企业的长期发展。

绩效分析报告 篇3

根据《财政部国家粮食和物资储备局关于开展“优质粮食工程”实施情况绩效评价的通知》（财建〔，现将我省20xx年至20xx年3月实施“中国好粮油行动”的绩效情况报告如下。

一、项目决策情况

根据《财政部国家粮食局关于在流通领域实施“优质粮食工程”的通知》（财建〔和《国家粮食局财政部关于印发“优质粮食工程”实施方案的通知》（国粮财〔要求，我局会同省财政厅深入各地开展调研，掌握实际情况，结合我省实际研究制定了“优质粮食工程”三个子项实施方案，经省“优质粮食工程”建设领导小组审定，《安徽省粮食局安徽省财政厅关于印发的通知》（皖粮仓联〔印发全省贯彻执行，并报财政部、国家粮食和物资储备局备案。

结合我省粮食产业经济发展现状和实际，省政府办公厅出台《关于大力发展粮食产业经济的实施意见》（皖政办〔，进一步提出了落实“中国好粮油”行动计划的主要任务、牵头责任单位、配合单位、政策措施和时间要求。省粮食局印发《关于组织推荐中国好粮油行动示范县和示范企业的通知》，明确申报条件、名额，明晰申报指南。政府承诺、单位申请、专家论证、公开公平的原则，省粮食局、省财政厅通过综合评审的方式确定。示范企业由示范县政府结合本地实际通过竞争性遴选的方式确定灵璧县、肥东县、怀远县、蒙城县、天长市、凤阳县、阜南县、望江县、南陵县。制定的安徽省“中国好粮油”行动计划实施方案支持建设面、食用植物油等27个遴选品种已报国家粮食和物资储备局。安徽省“中国好粮油”行动计划建设规模和资金安排均比较合理，没有畸轻畸重情况。

根据我省“中国好粮油”行动计划实施方案和各示范县实施方案，制定了我省“中国好粮油”实施方案的绩效评价体系和评价方案。

二、项目管理情况

4月19日，国家粮食局办公室下发了《关于在粮食流通领域实施“优质粮食工程”有关事项的通知》后，为贯彻落实通知精神，我们及时组织召开实施“优质粮食工程”专题会议，研究部署申报实施“优质粮食工程”工作。为确保“中国好粮油”行动计划工作落实，成立安徽省“中国好粮油”行动计划领导小组，具体负责行动计划各项统筹工作。

为加强项目和资金管理，明确分配、拨付、使用程序和要求，更好地实施安徽省“中国好粮油”行动计划，我们共同起草了《安徽省“中国好粮油”行动计划项目及资金管理办法》，近日下发。

20xx年度全省“中国好粮油”行动计划中央和省补助资金1.01亿元，目前已全部分解下达到位。省政府已明确将继续加大项目资金统筹力度，调剂省级预算项目，多渠道筹集资金，确保项目顺利推进，尽快发挥效益。

三、项目产出情况

目前10个示范县均已制定“中国好粮油”实施方案，并按照方案要求结合实际全面开展项目及相关建设，项目建设进度符合省里要求和示范县实施方案序时进度等相关规定。

肥东县遴选示范企业安徽燕庄油脂有限责任公司，在该县桥头集镇流转土地；县政府已在马湖乡、古城镇、石塘镇、八斗镇等区域创建无公害农产品、绿色食品、有机农产品等稻虾共养高品质芝麻科技研发基地、芝麻内陆集散中心、芝麻深加工生产基地、芝麻开花博物馆、芝麻开门商业街和芝麻特色农田小镇等在内的七个板块项目，并在小镇中规划23个国家102个芝麻品种种植观摩。

灵璧县通过引导龙头企业向优势农产品产区集中，促进企业集群集聚，全县形成经济开发区食品产业园、冯庙工业园区和尤集镇农民创业产业园为中心的三大粮食加工基地，以冯庙镇和娄庄镇为中心的两大原粮贸易中心。全县省级农业产业化龙头企业国家农发行重点支持粮油产业化龙头企业认定。

蒙城县遴选安徽丰硕种业有限公司为示范企业。改县今年配合开展了优质粮油调查统计、品质测评工作。蒙城县优质粮食工程建设领导小组精心组织了蒙城县优质粮油种植的倡导和宣传活动。安徽丰硕种业有限公司于20xx年10-11月与部分农业合作社签订6万亩《优质小麦订单生产协议书》，实行优价订单收购。

阜南县粮食局遴选安徽省达亿粮油食品有限公司为示范企业，该公司已制定实施方案。通过土地流转和科学种植、产后服务和产业融合、优质专用面粉加工等全产业链优化，为推进阜南县“中国好粮油”项目建设注入新的动力。

怀远县利用财政补助资金全力推进“安徽今三麦”、“安徽米老头”精深加工项目建设，并通过两个示范企业以“龙头企业+合作社+家庭农场+农户”产业化运营模式，建立优质糯稻订单种植基地，辐射带动推广优质糯稻种植。

天长市实施优质稻谷订单种植计划8万亩，实际种植8.5万亩，预计投入260万元。计划新建低温储粮仓库1万吨，需投资500万元，目前已完成规划实际工程的招投标。

凤阳县凤宝集团计划投资年加工直条米线通心粉200吨的农产品深加工项目，已完成立项选址，近期开工建设。

寿县遴选国精米业和心连心米业为示范企业。寿县周寨米面有限公司、安徽心连心米业有限公司绿色食品、有机农产品和农产品地理标志示范基地，减少化肥、农药用量，改良土壤，阻断重金属污染，创建“三品一标”优质粮示范基地。

南陵县的引导发展优质稻谷生产种植，培育壮大龙头企业，组织开展优质粮油调查统计和品质测评，实施“放心粮油”工程，加强优质粮食营销体系建设和优质粮油品牌宣传。改县有粮食加工企业50家，其中国家级农业产业化龙头企业1家，省级5家，市级13家，20xx年实现粮油加工业产值40亿元。

望江县“中国好粮油”行动计划建设项目分为政府层面的公共服务平台建设和示范企业的产业提升项目建设。“中国好粮油”销售网络建设已全面展开；“中国好粮油”品牌宣传推广已启动；粮食品质统计调查、粮食品质测报网络及人员队伍已建成。联河股份公司作为“中国好粮油”行动示范企业，产业提升一期（项目中，技改适度加工示范线合肥等省内外大中城市商超市场设立中国好粮油实体专柜、品牌专柜CCTV-CCTV-CCTV-15“精彩音乐会”等媒体宣传推广中国好粮油产品；联河淘宝企业店铺，联河微商城，联河京东旗舰店，联河天猫食品旗舰店已建立；粮食质量检测中心项目暂未开工建设。

四、项目效果情况

随着“中国好粮油”行动计划的实施和粮食产业经济的发展，20xx年，全省优质粮油品率显著提升，种粮农民增收40亿元。

“中国芝麻油之乡”肥东县示范企业燕庄油脂带动当地农户扩大燕庄自由芝麻品种——高油品“燕庄返乡就业。芝麻种植面积扩大至10000亩，当地农民年人均增收20xx元。同时提高优质芝麻产品的供给结构和水平，满足城乡居民消费健康需求。

灵璧县康美达面业有限公司建立小麦良种繁育基地，以高于市场韦集等乡镇与农业合作社、种粮大户签订生产服务合同，形成“公司+合作社+农户”的新型产业联合体，统一供种、统一技术指导、订单收储，缔结优质玉米生产基地尤其是贫困农村产生较强的发展带动作用。

蒙城县围绕“中国好粮油”行动实施方案，20xx年投入2500万元用于农田水利设施改造，建设高标准农田；投入2719.2万元，种植优质小麦41.2万亩，落实奖补资金196万元；实施“虾稻连作”奖补1800万元。

阜南县以达亿粮油食品有限公司以公司流转土地为核心区域，加大与农民合作社、家庭农场的合作，签订优质粮食种植收购协议，并提供市场信息、种子、化肥和融资、担保服务，发展“粮食银行”，积极发展推广订单农业15万亩。

怀远县直接收购贫困户稻谷192300公斤，贫困户多获益19230元，涉及贫困户13户。20xx年落实优质糯稻生产基地13.5万亩。并签订《“订单收购+溢价”脱贫带动糯稻种植协议书》4份，涉及贫困村4个，贫困户112户，种植面积1030亩。预计收购贫困户稻谷6万公斤。通过“订单收购+溢价”的方式，变输血为造血，带动脱贫。

天长市今年重点鼓励+专业合作社+家庭农场（大户）+农户的合作模式，开展从种子、田间、储存、加工、销售的规范化管理方式，从稻、麦种选播、田间管理、产中服务、收割、去杂、烘干、收储加工，签订协议，分工协作，完善产业链。计划播种8万亩新品优质水稻。

凤阳县积极推进优质优价订单收购，促进农民种植优质粮油增收，安徽安天食品（集团）有限公司自购优质稻谷种子，订单开展优质稻谷种植3000亩以上。

寿县粮油加工示范企业开展了优价订单收购，优质粮油订单面积化肥、农药和技术服务，以高于市场价0.2元公斤收购香稻，农民增收20万元，户均500元；安徽国精粮油食品有限公司全年优质稻谷订单4万亩，订单收购1.91万吨，发放优质稻谷收购资金5570万元，每公斤收购价格2.92元公斤，高于国家最低收购价2.76元公斤的0.16元，农民优质粮增收306万元。

南陵县结合专用品牌粮食（水稻）绿色技术推广项目实施，以优化品种结构为主要抓手，辅以绿色生产技术措施，以农业产业化联合体为要点，努力调整全县水稻品种结构，提升原粮品质，今年实施10万亩，为全县粮食产业提质增效奠定基础。

望江县农业粮食部门以及农户对种植优质品种和专用品种已形成共识。

绩效分析报告 篇4

一、绩效监控工作组织实施情况

为深入推进实施预算绩效管理，提高财政资源配置效率和使用效益，根据泸定县财政局《关于开展文件精神，我局及时组织各部门对23个年初预算申报项目进行绩效监控，年初预算资金7163.8万元，1-8月到位资金3675.02万。

在绩效监控工作实施过程中，我局要求各项目责任人在预算执行中严格按照年初预算的绩效目标使用资金，严格执行各项经费管理办法，不随意调整变更资金用途或者挪作他用，做到专款专用，确保资金不偏离绩效目标。

二、预算执行进度和绩效目标运行情况

（一）预算执行进度情况及趋势分析

我局20xx年具体实施的部门预算项目有23个，预算指标为7163.8万元，1-8月份到位资金3675.02万，已执行2910.2万元，执行率79.19%，各项目预算执行情况具体如下：

1、泸定桥小学国配套营养餐项目预算134.6万元，1-8月到位资金126.71万，已执行72.95万元，执行率57.57%，该项目12月执行完毕；

2、泸定县二中国配套高中两免项目预算127.52万元，1-8月份到位资金110.92万，已执行69.44万元，执行率62.6%，该项目12月执行完毕；

3、泸定中学国配套高中助学金项目预算189万元，1-8月份到位资金208.8万，已执行115万元，执行率55.08%，该项目12月执行完毕；

4、泸定中学国配套高中两免资金项目预算354.88万元，1-8月到位资金358.19万，已执行180.27万元，执行率50.33%，该项目12月执行完毕；

5、泸定县一中国配套生均项目预算124.95万元，1-8月份到位资金122.53万，已执行56.6万元，执行率46.19%，该项目12月执行完毕；

6、成武小学国配套义务教育营养餐项目资金102.79万元，1-8月份到位资金91.39万，已执行70.54万元，执行率77.19%，该项目12月执行完毕；

7、泸定县一中寄宿制包吃经费项目预算146.68万元，1-8月份到位资金155.69万，已执行42.86万元，执行率27.53%，该项目12月执行完毕。

8、泸定县二中高中包吃经费项目预算148.11万元，1-8月到位资金112.31万，已执行97.41万元，执行率86.73%，该项目12月执行完毕；

9、泸定中学高中包吃经费项目预算322.24万元，1-8月份到位资金178.79万，已执行148.11万元，执行率82.84%，该项目12月执行完毕；

泸定县一中国配套营养餐项目预算131.06万元，1-8月份到位119.52万，已执行88.22万元，执行率73.81%，该项目12月执行完毕；

泸定中学县配套两免项目预算115.92万元，1-8月到位资金115.92万，已执行58.63万元，执行率50.58%，该项目12月执行完毕；

校舍维修及综合奖补资金项目预算500万元，该项目资金7月到位，已进入立项实施阶段。

城区第二幼儿园建设项目预算1200万元，1-8月到位资金532.64万，已执行532.64万元，执行率100%；

泸定县城区集中周转房项目预算550万元，1-8月到位资金215.29万，已执行215.29万元，执行率100%；

泸定中学女生宿舍项目预算200万元，1-8月到位资金113.43万，已执行113.43万元，执行率100%；

泸定县一中教师辅助用房建设项目预算1050万元，1-8月到位资金325.19万，已执行325.19万元，执行率100%。

二郎山片区寄宿制小学运动场、浴室及厕所建设项目预算315万，1-8月到位资金168.87万，已执行168.87万，执行率100%。

冷碛小学运动场、浴室及食堂等建设项目预算260万，1-8月资金到位125.16万，已执行125.16万，执行率100%。

尊师重教关爱基金项目预算100万，1-8月到位20万，该项目资金将在下半学期执行完毕。

泸定县四中运动场改造项目预算386万，1-8月到位资金229.59万，已执行229.59万，执行率100%

幼儿园均衡发展设备采购项目预算500万，1-8月到位资金100万，执行100万，执行率100%

教育教学信息化建设项目资金预算150万，1-8月到位资金100万，已执行100万，执行率100%

城区二幼设备采购项目资金预算180万，1-8月到位资金180万，已执行48.64万，执行率27%，已支付预付款，按合同支付。

（二）绩效目标实现程度及趋势分析

整体来看，我局部门绩效监控涵盖了所有年初重点预算项目，对各绩效项目都能做到应监尽监，各项目均能按照年初设定的绩效目标有序正常推进，不存在偏离绩效目标的情况。年初申报的32个预算项目，正在执行23个，剩余的9个预算项目资金未配备暂缓实施，预计全年的绩效目标任务都能按照年初制定的计划和指标全部完成。

三、存在的主要问题及原因分析

20xx年以来，我局全力推进全县教育体育活动正常开展，较好的完成了预期目标，但也存在一些问题：

（一）绩效管理经验不足。由于全面实施预算绩效管理工作的开展时日尚短，还存在对绩效管理文件精神学习不够深入、内涵把握不够准确的问题。

（二）预算绩效指标编制不够准确。从实际执行来看，年初预算绩效指标设定不能准确评价项目的开展情况，需要加强文件学习，科学制定绩效指标。

四、下一步改进工作的举措

（一）加强学习，提升绩效管理水平

重视和加强财务管理能力建设，抓好各项目管理人员和财务人员的培训和指导，提高预决算管理水平，增强预算绩效管理意识，提高项目绩效管理水平。

（二）加强监控，推进项目执行进度

加强与财政部门以及各项目的沟通协调，以年初设定的绩效目标为导向规范使用项目资金，克服困难，积极主动推动项目进程，在不偏离绩效目标的前提下，加快项目执行，提高资金使用效益。

1-8月份，年初申报的32个预算项目，正在执行23个，剩余的9个预算项目资金未配备暂缓实施。

五、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

绩效分析报告 篇5

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门机构设置和在职人员情况。

机构设置：泸西县人力资源和社会保障局设9个内设机构。

（一）办公室。

（二）政策法规与劳动关系科。

（三）规划财务与基金监管科。

（四）就业促进与职业能力建设科。

（五）职称与事业单位管理科。

（六）工资福利科。

（七）劳动保障监察科。

（八）组织人事科。

（九）信访和调解仲裁科。

在职人员情况：泸西县人力资源和社会保障局机关实有在职机关工勤人员事业人员11人。

2.部门职责。

（一）拟订人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划，提出贯彻执行人力资源和社会保障有关法律、法规、政策的实施意见，并负责组织实施和监督检查。

（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动办法并组织实施，建立统一规范的人力资源市场。负责职业中介机构的管理，负责对人力资源市场进行监督检查。

（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和措施并组织实施。完善公共就业服务体系，建立就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业培训制度。贯彻执行高校毕业生就业政策，牵头拟订具体实施办法并组织实施；会同有关部门建立高技能人才、农村实用人才培养和激励体系。

（四）负责推进建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的政策，拟订具体实施意见并组织和监督实施。负责全县企业离退休人员社会化管理工作，负责全县养老、失业、工伤等社会保险待遇领取资格认证工作。逐步提高基金统筹层次。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金的管理监督制度，审核、编制社会保险基金预决算草案。拟订社会保险基金支付、管理、运营的贯彻实施办法，对社会保险基金进行监督和管理。指导、监督县域的社会保险工作。会同有关部门实施全民参保计划。

（五）负责就业、失业和相关社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。落实职工工作时间、休息休假和假期制度，执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（七）负责深化职称制度改革工作，拟订贯彻专业技术人员管理、继续教育等政策的实施意见并组织实施。参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。组织拟订技能人才培养、评价、使用或激励制度。落实职业资格管理制度、职业技能评价政策。

（八）会同有关部门实施事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。

（九）会同有关部门拟订贯彻执行事业单位、机关工勤人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策的实施意见并组织实施，贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

（十）贯彻落实农民工工作政策，并负责拟订相关实施意见，会同有关部门编制农民工工作规划，协调、推动农民工相关政策的.落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）完成县委和县政府交办的其他任务。

（十二）有关职责分工。

与泸西县教育体育局的职责分工。高校毕业生就业政策由泸西县人力资源和社会保障部门牵头，会同泸西县教育体育局等相关部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由泸西县教育体育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由泸西县人力资源和社会保障局负责。

3.2020年重点工作。

县政府的正确领导下，在上级业务部门的悉心指导下，坚持以惠民生、聚人才、谋福利、促发展、助脱贫为主线，积极应对疫情影响，主动克难、主动服务、主动拼搏，较好的完成了各项工作任务。

一是就业创业工作稳步推进。截至目前，全县城镇新增就业人数3129人，完成州级下达计划数2483人的126.02%；城镇失业人员再就业人数598人，完成州级下达计划数523人的114.34%；就业困难人员就业人数538人完成州级下达计划数471人的114.23%，城镇登记失业率控制在4.2%以内。

二是人事人才工作得到较好落实。抓好事业单位人员年度考核和职称申报推荐工作。按照考核内容、标准和干管权限，完成工勤人员的年度考核结果审核备案；切实做好企事业单位专业技术人员职称申报推荐工作，今年共审核推荐申报专业技术职称评审人员中级高级建设、经济、农业、工程等专业技术人才，为我县经济社会全面发展提供重要人才保障。

三是社会保障能力和水平不断提高。扩大社会保险覆盖面。进一步巩固扩面成果，以返乡农民工、农转城人员等城镇适龄居民为重点，大力宣传缴费档次、个人帐户记录政策和多缴多得、长缴多得的激励机制，积极引导城镇居民早参保、勤续保和选择较高档次的养老保险制度，全面扩大社会保险覆盖面，养老、工伤、失业三险险工作进展明显。被征地农民养老保险工作扎实推进。按照《泸西县被征地农民参加基本养老保险补助办法的通知》精神，贯彻执行各项政策规定，有序推进审核认定工作，足额兑现参保补助资金。目前，全县共有1501户4189名被征地农民已享受到政策实惠。

四是劳动者权益保障机制不断完善。截至目前，共接待群众来访1100余人次，受理来访案件96起，共为1044名农民工追回被拖欠工资1474.46万元；受理劳动人事争议案件44件，不予受理7件，结案43件。

（二）部门绩效目标设立情况

2020年部门绩效目标设立情况。

一是自上而下的任务分解

通过自上而下的任务目标分解，将整体目标分解到各个部门科室或个人，明确要完成整体目标各个部门科室应该承担的职责。这是目前设定绩效目标比较通用的一种方法。可以保持我局自上而下目标方向统一，逐层分解到各个部门科室直至个人，并帮助指导完成目标。这是纵向任务分解，将局机关的整体目标划分为小的、独立的目标。

任务目标分解强调上下之间的目标关系和相互责任，实行统一行动达成整体目标。

二是个人发展需要制定的任务目标

除了完成任务目标，管理者要考虑局机关和个人的发展需求。基本的任务指标是一定必须要保证和完成的，如果各个部门科室或个人仍有余力，可以给予设定其他任务或更高调整目标，帮助其能力不断提升，这也体现出绩效管理的实际意义，帮助科室或个人提升业绩水平。

（三）部门整体收支情况

省级就业专项资金支出。公用经费支出培训支出。年末结转结余22.18万元，其中财政拨款结转0.02万元，非财政拨款结转为22.16万元，主要为就业专项资金结转。

，非流动资产。

办公费、水电费、接待、差旅费等单位保障性支出。

社保补贴、城镇及乡村公益性岗位补贴、外出务工奖补、建卡户培训期间补贴交通生活费等专项支出。贷免扶补及创业补贴专项工作经费。

二、部门绩效自评报告情况

（一）绩效自评目的

了解年度工作任务及项目完成情况、年度履职情况，以及所取得的效果。通过评价，在部门预算配置、预算执行等方面总结经验，找准存在的问题，为进一步加强和规范部门资金支出，提升预算配置的科学合理性，优化财政支出结构提供决策参考和依据，为下一步部门整体支出绩效评价的逐步推开进行经验性积累奠定基础。

（二）绩效自评组织过程

（一）前期准备。准备自评资料并保证完整性、及时性、真实性、佐证材料的准备，材料质量等要求。

（二）组织实施。包括布置、审核、检查等情况，存在问题及有关意见及建议。

（三）分析评价。按照项目绩效管理有关规定，遵循客观、实事求是、公正、公开的原则，对项目决策、准备、实施等进行了自我评价。

（三）绩效自评指标体系（详见附件）

（四）绩效自评结论

泸西县人社局年度工作任务已完成，目标责任的履职情况良好。具体为：

2020年度实施项目4个，已完成的项目有4个，分别为：①中央就业专项资金；②农村劳动力转移就业就业培训补贴；③沪滇劳务协作专项资金乡村公益性岗位补贴；④困难职工生活补助及湖北反向农民工求职补贴。

具体情况为：外出务工奖补、建档立卡培训产生的交通生活补贴，截止2020年12月31日，支付补贴资金760万元。

2.农村劳动力转移就业就业培训补贴项目，根据泸开组办便笺〔2020〕55号文件，上海对口帮扶农村劳动力转移就业补贴资金60万元，截止2020年12月31日，支付农村劳动力转移就业补贴资金60万元。

3.沪滇劳务协作专项资金乡村公益性岗位补贴，根据红财农发〔2020〕25号文件，安排沪滇劳务协作资金140万元，用于支付乡村公益性岗位补贴，截止2020年12月31日，支付乡村公益性岗位补贴140万元。

湖北返乡农民工求职补贴3.1万元，截止2020年12月31日，支付补贴资金7万元。

三、评价情况分析及综合评价结论

泸西县人社局县政府的正确领导下，在上级业务部门的悉心指导下，坚持以惠民生、聚人才、谋福利、促发展、助脱贫为主线，积极应对疫情影响，主动克难、主动服务、主动拼搏，较好的完成了各项工作任务。

一是就业创业工作稳步推进。截至目前，全县城镇新增就业人数3129人，完成州级下达计划数2483人的126.02%；城镇失业人员再就业人数598人，完成州级下达计划数523人的114.34%；就业困难人员就业人数538人完成州级下达计划数471人的114.23%，城镇登记失业率控制在4.2%以内。

二是人事人才工作得到较好落实。抓好事业单位人员年度考核和职称申报推荐工作。按照考核内容、标准和干管权限，完成工勤人员的年度考核结果审核备案；切实做好企事业单位专业技术人员职称申报推荐工作，今年共审核推荐申报专业技术职称评审人员中级高级建设、经济、农业、工程等专业技术人才，为我县经济社会全面发展提供重要人才保障。

根据泸西县人社局填报的2020年整体绩效支出自评结果如下：略

扣分说明：投入指标（扣分项为在职人员控制率）、过程管理指标(扣分项为三公经费及年初预算调整率)、产出指标（扣分项为任务完成情况及重点工作办结率）三项指标分别扣扣3分。

四、存在的问题和整改情况

在部门预算绩效管理的认识上不够，在项目管理、财务管理、资金跟踪问效管理、争取上级资金等方面存在差距。一是绩效评价意识不足，绩效管理制度弱化，对建立内部会计绩效工作缺乏积极性、主动性;二是会计基础工作做得不够，单位会计人员是一岗多职，单位岗位之间相互牵制、相互监督的作用没有发挥很好效果;三是监督考核机制不到位，单位没能建立内审机构，涉及相关工作都依附于财务人员完成，形成完成工作后没有评价，无后续监督考核环节；四是绩效管理评价环境受其上级部门影响比较大。

五、绩效自评结果应用

通过自评，泸西县人社局部门整体绩效支出较为规范，并对存在问题及时整改，建议财政部门根据评价情况安排次年预算资金。

六、主要经验及做法

一是梳理单位绩效基础工作进行评价。通过开展单位整体绩效的基本要求和重点内容，围绕重点工作开展一系列工作。发现单位现有绩效制度基础的不足之处和薄弱环节，通过"以评促建"的方式，推动单位如期完成绩效目标制定与实施工作。二是坚持重要性原则。在整体评价的基础上，重点关注重要业务事项和高风险领域，特别是涉及扶贫领域和关键岗位。在建立实施绩效评价的基础上，认真对照，真实完整地反应评价表和评价报告。

七、其他需说明的情况

随着现代化进程及信息发展，绩效评价工作已显得十分必要，但该项工作的开展及推进需要单位上下共同学习及努力，希望得到相关部门的指导及参加专题讲解。

附件：2020年部门整体支出和项目支出绩效评价情况表

绩效分析报告 篇6

的通知》平卫优绩优酬的原则制定了南江镇中心卫生院工作人员考核实施方案。现将绩效考核工作总结如下：

一、绩效办制订了各岗位员工的考绩效考核评分标准和绩效分配方草案，经院委会、各科室主任护士长多次修改，职代会讨论全体通过方案。

二、组织全院职工学习了绩效考核方案和各岗位工作质量标准。

三、考核分定期考核与平时考核、院领导考核与科室考核相结合，院内考核由分管领导负责对各线的考核，科主任、护士长负责对本科室人员的考核，每两月考核一次，考核结果与奖金挂勾。

四、加强了成本管理，对各科室财产器械进行了盘底建账，建立了财产物资管理制度及财产物资报废赔偿规定。

五、对全院成本进行了分项分科室登记，每月汇总反馈，为领导提供了各项成本费用开支情况，各科室成本节约意识大大增强，杜绝了长明灯、长流水。

六、通过绩效考核大大调动了员工的工作积极性，今年病人比去年住院病人增加66%，医务人员的主动服务意识增强，病人满意度达98%，杜绝了医疗护理投诉。

存在问题：

一、有的干职工对绩效考核的目的意义认识不够。对成本核算难以接受。

二、绩效考核工作经验不足。

整改措施：

一、加强对管理人员的绩效考核培训。

二、每季对医院成本进行分析，掌握成本数据。

绩效分析报告 篇7

绩效运行监控分析报告是一份非常重要的文献，通过对企业运营情况的全面综合分析，反映企业的经营状况并引导企业进行调整和改进，从而不断提高企业的运行效率和盈利能力。本文将详细介绍该报告的意义、内容和步骤。

一、意义

绩效运行监控分析报告是企业绩效评估的重要组成部分，它可以全面反映企业的经营状况和管理水平，是企业管理层进行战略规划和决策-making的重要依据。它不仅可以及时监测企业绩效情况，也能预测和评估企业未来业绩，促使企业在竞争中取得更好的业绩，并为企业持续发展提供支持和保障。

二、内容

1.财务绩效分析

财务绩效是企业核心绩效指标，通常涵盖利润、营业收入和现金流量等指标。通过财务绩效分析，可以全面反映企业的经济效益，以及各个部门的贡献。此外，还可以通过各种指标的比较，找出企业在业内的地位和优缺点，并进行业务调整。

2.营销绩效分析

营销绩效指标通常包括销售额、客户满意度、市场份额等。营销绩效分析通常会从市场环境、市场需求、客户分析等方面进行分析，为企业制定营销策略提供依据。

3.人力资源绩效分析

人力资源绩效通常涉及到员工的招聘、培训、岗位分配和绩效管理等方面。企业通过人力资源绩效分析可以评估员工的表现，制定合理的薪酬制度和培训计划。同时，还可以提高员工的工作积极性和工作满意度。

三、步骤

1.确定评估指标

企业绩效涉及到很多方面，绩效评估指标的选择非常重要。评估指标要根据企业的实际情况和运营目标来确定。

2.收集数据

数据的完整与准确是得出准确结论的基础。企业应该尽可能完整地收集企业运营数据，确保数据的准确性和有效性。

3.数据分析

数据分析是成功的企业绩效评估的关键。要对企业收集到的数据进行细致分析，确定企业绩效的关键因素及其影响程度。

4.撰写报告

完成数据分析后，将数据分析结果撰写成一份全面的绩效运行监控分析报告，并向企业高层管理人员进行汇报和分析。

总之，绩效运行监控分析报告是企业成长的重要组成部分，它可以促使企业在竞争中取得更好的业绩，并为企业的持续发展提供支持和保障。企业在评估绩效方面要高度重视，注重指标选择、数据采集和分析，以及报告撰写和汇报分析。只有如此，企业才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。

绩效分析报告 篇8

一、关于病案首页填报及上传的要求

各地卫生健康行政部门(含中医药主管部门，下同)要加强住院病案首页质量管理，提升首页数据质量。全国三级公立医院(含三级公立中医医院，下同)要按照要求认真完成住院病案首页数据填报及上传工作。

(一)规范使用《国家卫生计生委办公厅关于印发住院病案首页数据填写质量规范(暂行)和住院病案首页数据质量管理与控制指标(《国家中医药管理局办公室关于印发中医病案首页数据填写质量规范、质量管理与质控指标和质控考核细则的通知》(国中医药医政发〔20xx〕1号)要求，规范填写住院病案首页，客观反映住院期间诊疗信息。

(二)使用统一的疾病编码和手术操作编码。各三级公立医院要全面启用《疾病分类代码国家临床版2.0》(附件1)和《手术操作分类代码国家临床版2.0》(附件2)。其中各三级公立中医医院同时要全面启用国家中医药局印发的全国统一的中医病证分类与代码和中医临床诊疗术语(另行印发)，实现全国范围内的疾病编码统一和手术操作编码统一。全国所有三级公立医院要及时完成编码字典库的转换工作，按照要求填写病案首页，确保数据采集的一致性和准确性。

(三)使用统一的上传接口标准。全国所有三级公立医院(不包括三级公立中医医院)及三级公立中医医院要分别按照三级公立医院和三级公立中医医院首页数据采集质量与接口标准(附件3、附件4)要求，准确上传住院病案首页数据至国家医院质量监测系统和中医医疗服务监测系统首页信息采集平台，确保住院病案首页信息上传无误。

(四)上传内容及时间要求。全国所有三级公立医院要在20xx年病案首页数据，20xx年9月份完成上传20xx年1—8月份的病案首页数据，20xx年9月后每月完成上传前1个月的病案首页数据，20xx年1月15日前完成上传20xx年全年病案首页数据。

(五)加强住院病案首页质量管理。各地卫生健康行政部门要充分认识提高住院病案首页数据质量、编码字典库转换的重要意义，建立协调推进机制，强化组织领导，保障住院首页数据的上传质量。国家病案管理质控中心、中国中医科学院中医药数据中心、各省级病案管理质控中心要组织开展住院病案首页质量督导检查、医疗机构编码转换质量抽查，监督指导属地医疗机构将首页数据质控和上传工作落到实处。

二、关于参与国家室间质量评价的要求

全国没有参加国家室间质量评价的三级公立医院要在20xx年7月底前完成国家室间质量评价工作，评估结果将纳入20xx年绩效考核(已参加的医院评估结果将直接纳入)。全国所有三级公立医院要在20xx年12月底前完成20xx年度的国家室间质量评价工作，评估结果将纳入20xx年绩效考核。

三、关于参与电子病历应用功能水平评价的要求

全国没有参加国家卫生健康委电子病历应用功能水平分级标准评估的三级公立医院要在20xx年6月底前完成电子病历应用功能水平分级标准评估，评估结果将纳入20xx年绩效考核(已参加的医院评估结果将直接纳入)。全国所有三级公立医院要在20xx年12月底前完成20xx年度的电子病历应用功能水平分级标准评估工作，评估结果纳入20xx年绩效考核。

四、关于上报麻醉和病理医师工作科室的要求

在国家卫生健康委医疗机构、医师、护士电子化注册系统内，全国所有三级公立医院要在20xx年6月底前完成麻醉和病理医师工作科室填写上报工作。

五、关于参与满意度调查的要求

全国没有参加国家卫生健康委满意度调查的三级公立医院需在20xx年4月30日至6月30日完成在线满意度调查工作，评估结果将纳入20xx年绩效考核(已参加的医院评估结果将直接纳入)。全国所有三级公立医院要在20xx年9月30日至12月31日完成20xx年度满意度调查工作，调查结果纳入20xx年绩效考核。

六、关于使用操作手册的要求

国家卫生健康委组织编写了《三级公立医院绩效考核操作手册(国家中医药局组织编写了《三级公立中医医院绩效考核操作手册(同质化、规范化。

七、其他要求

国家卫生健康委和国家中医药局将于20xx年6月1日正式开放全国三级医院绩效考核信息系统。全国所有三级公立医院经系统认证登陆全国三级医院绩效考核信息系统，直接上传医院绩效考核数据。系统登录有关事项另行通知。

绩效分析报告 篇9

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1.部门主要职责

德安县工信局贯彻落实党中央、九江市委和德安县委关于工信工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强对工信工作的集中统一领导。主要职责是：

1、拟订全县工业和信息化发展的目标、规划、政策措施并组织实施，对有关执行情况进行监督检查。

2、监测、分析全县工业经济运行态势，发布相关信息，进行预测预警和信息引导；协调解决工业运行中的有关问题并提出政策建议；

3、指导企业技术创新和技术改造，推进传统产业转型升级；

4、按规定权限备案全县工业和信息化固定资产投资项目（主要指技术改造投资项目），承担上级工业和信息化主管部门备案、核准和审批的投资项目的审核、申报工作；

5、承担全县工业节能管理和监察工作；拟订并组织实施工业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进有关管理办法和规定；

6、负责全县新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土、预拌砂浆的管理工作。

7、职能转变。将原县中小企业局职责，整体划入县工信局；将原县盐业公司（盐务局）承担的盐业行政管理职责，划入县工信局。

（8）承办县政府交办的其他工作。

2、机构设置情况

德安县工业和信息化局是德安县政府行政单位，主要负责全县工业经济运行态势、中小企业发展规划、指导和推动企业技术升级改造等工作，内设7个职能股（室），分别为人秘股、综合经济运行股、新兴产业与信息化推进股、投资计划与节能股、企业协调与行业管理股、行政许可与行政执法股、企业管理服务股。

3、人员构成及编制现状

现有编制人数为27人，其中：行政编制13人、全额事业编制13人、工勤1人；实有人数23人，其中：在职行政12人、全额事业11人。离退休人员62人。

4.资产情况

截至20xx年12月31日，我单位资产总额（账面净值）208.35万元，负债总额87.97万元，净资产120.38万元。其中，流动资产199.96万元，占资产总额95.97%；固定资产8.39万元，占资产总额4.03%。

二、当年部门履职总体目标、工作任务。

1、强化运行调度，稳定工业增长。进一步加强对全县工业经济的监测、分析和调度，对照下达的工业目标任务，做好运行调度，加强研判分析，确保各项指标平稳增长。坚持每月组织工信、高新区、统计等有关部门召开全县工业经济运行分析调度会议，每季度结合全市经济形势分析会的相关精神及要求，对全县工业经济的整体运行情况进行分析，对各项经济指标数据的完成情况进行调度，并研究制定下一步的具体工作安排和措施。

2、强化规划引领，促进产业发展。做优做强纺织服装、电子信息、装备制造等3大主导产业，发挥产业链支柱企业的引领带动效应。积极制定纺织服装产业五年发展规划，努力将纺织服装产业培育成全省新型工业化产业示范基地，争创国家级现代纺织产业基地。落实好企业精准帮扶活动，摸清产业链企业资金需求情况，积极搭建产融对接平台，各重点产业链要完善和加强银行机构建立常态化合作机制，积极组织开展政银企对接活动。鼓励和支持生产销售企业对接电商平台，充分利用新业态新模式，实现线上线下融合发展。

3、强化协调推进，推动项目建设。严格按照“五个一”要求推进项目建设，完善重大工业项目调度机制，对于确定的重点工业项目，建立项目推进责任制，强化项目建设中突出困难和问题的解决，加快签约项目早开工，开工项目早竣工，竣工项目早投产。优化项目发展条件，项目用地做到开源节流，积极盘活僵尸企业、闲置土地；项目用能做到精打细算，一方面让能耗指标用在刀刃上，另一方面进一步挖潜内部潜力并协助项目单位向上争取更大能耗支持。拓宽项目融资渠道，完善政银企合作链条，引导金融机构加大重大项目的支持力度。

4、强化精准服务，助力企业壮大。积极组织帮助企业申报专精特新和小巨人项目等工作，帮助企业不断发展壮大。认真落实好规上企业“一对一”、规下企业“一对多”的帮扶责任，发放惠企办事指南和惠企政策服务平台服务指引，主动送政策上门，切实为企业排忧解难。做好银企对接服务，协调金融部门为企业发展提供更多支持。积极引进、培育科技创新人才，对引进的高层次人才，给予更多的优惠政策。面对目前企业招工难的问题，各部门、各单位，应切实帮助企业全力纾困解难。持续用好用活企业优惠政策，最大限度创造宽松、开放的政策环境，重点在技术创新等方面加大扶持。

5、强化战兴倍增，提升发展层级。充分利用科创中心和产业转型升级示范园两个平台，引进培育一批“专精特新”中小企业，打造一批“隐形冠军”“单项冠军”，力争每年实施战略性新兴产业项目20个。培育壮大英利能源、美宝利医用敷料等现有项目，加快实现英利能源年产太阳能电池组件提升至2.8G瓦，投资50亿元美宝利医用敷料产业园项目建成投产，推进战略性新兴产业倍增发展。借助英利能源行业领先优势，加快产业上下游布局，大力推进整县屋顶分布式光伏开发全国试点，壮大光伏产业集群。巩固培育盛世创业发展潜能，利用九江市平板液晶显示器工程技术研究中心平台优势，提升电子信息产业协同效益。围绕战略性新兴产业重点领域，鼓励企业加大研发投入，支持企业建立市级以上企业技术中心，新增建设一批省市级创新平台，加强创新成果产业化，提升产业核心竞争力。

6、强化融合发展，推动产业升级。实施产业优化升级行动，每年实施市级优化升级项目10个以上。围绕提升生产工艺、技术装备、管理效能，创建一批“智能制造”“绿色制造”“互联网+先进制造”示范项目。全力推进德鑫纺织新建涡流纺车间、鑫城纺织新增10万纱锭等数字化、智能化技改扩能项目。以亿阳纺织5G+智慧工厂项目为标杆，打造一批新时代5G工厂、智慧工厂。推动“两化”深度融合发展，积极发挥万年青已成功通过国家贯标的优势，组织申报省级两化深度融合示范企业，进一步推进企业信息化进程，争取打造为德安县首家“5G+工业互联网”标杆企业；继续推进英利能源、富煌钢构、塑丽龙等两化融合贯标工作，争取今年年底前全部成功贯标。扎实推进“入网上云”工程，推动中小企业“上云用数赋智”，积极开展工业大数据应用试点示范，大力培育发展数据驱动的制造业新业态。

三、当年部门年度整体支出绩效目标。

1、绩效评价目的

通过对20xx年德安县工信局进行整体支出绩效评价，判断其资金使用的经济性、效率性和效果性，明确资金使用中存在的问题和风险，并提出合理建议。

2、绩效评价原则、依据、指标体系和方法

在绩效评价过程中遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则，按照相关绩效评价文件的要求，通过查阅资料、分析比较、逻辑判断、公众评判法等方法，并结合本单位的具体情况，进行整体支出绩效评价。评价指标体系分为投入管理指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个方面，各占30%、40%、20%、10%。具体见附件。

3、部门预算绩效管理开展情况。

（1）建章立制。按照相关文件要求，结合本单位实际，规范预算绩效指标体系建设、跟踪监控、绩效评价、评价结果运用等工作流程，为预算绩效管理提供制度保障。

（2）加强预算绩效目标管理。绩效目标是实施预算绩效管理的基础和前提，是开展预算绩效管理工作的首要环节。

（3）开展绩效运行跟踪全过程监控。将财政监督预算绩效运行工作融入日常预算管理工作之中，充分发挥财政监控职能和国库资金拨付监管作用，建立起以财政监督检查为手段、以规范约束绩效运行为目的跟踪监控机制。

（4）认真组织财政支出绩效评价工作。在近几年财政支出绩效评价工作的'基础上，认真总结经验，进一步完善制度设计，规范评价流程。

（5）强化结果运用，增强绩效约束。绩效评价结果应用是整个预算绩效管理的落脚点和出发点，也是预算绩效管理的.根本，更是目前整个预算绩效管理工作的难点。结合绩效评价结果，对被评价项目的绩效情况、完成程度和存在的问题与建议加以综合分析，建立了绩效评价激励与约束机制，信息报告制度，责任追究制度。

四、当年部门预算及执行情况。

20xx年全年收入预算678.72万元，其中一般公共预算拨款678.72万元，政府性基金预算拨款0元，未纳入一般公共预算管理的收入安排的资金0元，上年结余收入0元。

20xx全年支出预算数为678.72万元。其中基本支出375.64元，占支出总预算55.35%；项目支出303.08万元，占支出总预算44.65%。

截至20xx年6月30日，1-6月预算支出执行数854.16万元，执行率125.85%。其中基本支出213.07万元，执行率56.72%；项目支出641.09万元，执行率211.53%，项目执行率超过正常的原因是20xx年上半年增加了项目但年初未做预算。

五、部门整体支出绩效实现情况

1、成立绩效评价组，初步了解基本情况，提请单位准备绩效评价资料。

2、德安县工信局报送年度部门预算决算及账务、履职相关资料和工作总结。

3、满意度调查和归纳汇总。现场抽样进行满意度调查，结合现场评价情况对提供的材料进行综合分析、归纳汇总，形成绩效评价报告。

六、履职完成情况：

从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

1、产出数量指标情况分析

20xx年，我县工业主要指标运行一直保持较好的态势，工业经济几项主要指标增速在全市排位较20xx年度有较大提升，尤其是工业增加值增速，一直稳居全市前三水平，20xx年，在全市季度工业指标综合评比通报结果中，我县工业指标综合评分二次进入红榜，跻身全市前三。20xx年，德安规上工业增加值同比增长11.6%，增速列全市第3位；规上工业完成营业收入559.12亿元，同比增长14.4%；规上工业实现利润总额35.37亿元，同比增长10.81%；工业固定资产投资同比增长8%，排全市第7位；工业用电量累计8.43亿千瓦时，同比增长34.2%，增速排全市第3位；完成工业增值税9.87亿元，同比增长29.6%，增速排全市第4位。全年新增规上企业25户，净增16户，净增数排全市第3位，年中在库规上企业总户数达166户，规上企业数量排全市第5位。综上所述，产出数量指标完成情况较好。

2、产出质量指标情况分析

亩产效益有效落实。为强化“亩产论英雄”导向，制定了《德安县工业企业“亩产效益”综合评价实施办法（试行）》。经过名单确定、指标取数、初评纠偏、终审公布、结果上报等五个阶段，在全市率先完成对76家符合条件的规上企业进行综合评价工作。其中美宝利医用敷料、鹏仕林业机械设备、欣雅服饰等14家企业被评为A类，富煌钢构、德鑫纺织、金酷科技等43家企业被评为B类，仁安药业、镁淇实业、鑫城纺织等11家企业被评为C类，恒力达机械、三环水泥等4家企业被评为D类，艾帕智能科技、福懋新材料等4家企业被评为T类。加大对企业综合评价工作的宣传力度，做好有关评价指标、分类管理、政策措施的解读说明，充分发挥舆论导向和监督作用，营造更好的营商环境，促进全县工业企业加快转型升级、提质增效。

综上所述，产出质量指标完成情况较好。

3、产出时效指标情况分析

做优做强纺织服装、电子信息、装备制造等3大主导产业，发挥产业链支柱企业的引领带动效应。积极制定纺织服装产业五年发展规划，努力将纺织服装产业培育成全省新型工业化产业示范基地，争创国家级现代纺织产业基地。落实好企业精准帮扶活动，摸清产业链企业资金需求情况，积极搭建产融对接平台，各重点产业链要完善和加强银行机构建立常态化合作机制，积极组织开展政银企对接活动。鼓励和支持生产销售企业对接电商平台，充分利用新业态新模式，实现线上线下融合发展。全部在计划时间内完成阶段性工作，产出时效指标完成情况较好。

3、产出成本指标情况分析

工业项目支出成本控制在预算内，且符合国家或相关部门支出标准。

七、绩效监控分析和监控结论

1、项目实施情况。

一是资金到位情况、资金实际使用情况和执行率等内容。

20xx年全年支出预算为678.72万元。项目支出303.08万元，占支出总预算44.65%。截至20xx年6月30日，项目支出641.09万元，执行率211.53%。项目执行率超过正常的原因是20xx年上半年增加了项目但年初未做预算.

截至20xx年6月30日，具体项目支出情况如下：

（1）20xx年度国有改制企业职工遗属生活补助金项目资金39.5万元，实际支出项目资金19.222万元，执行率48.66%。

（2）20xx年度第三方购买服务（节能审查咨询、纺织产业规划）项目资金6万元，实际支出项目资金6万元，执行率100%。

（3）20xx年度改制企业退休职工养老医疗保险金等项目资金150万元，实际支出项目资金120.9776万元，执行率80.65%。

（4）20xx年度郭家新一次性抚恤金及丧葬费资金15.121万元，实际支出项目资金15.121万元，执行率100%，此笔资金年初未做项目预算。

（5）20xx年手工联社未参保人员生活补贴项目资金55.3万元，实际支出项目资金25.92万元，执行率46.87%。

（6）20xx年工业和经济联合会工作经费项目8万元，实际支出项目资金2.4364万元，执行率30.46%。

（7）20xx年改制企业困难职工生活补助资金12万元，实际支出项目资金3.91万元，执行率32.58%。

（8）20xx年矿产改制省属国有企业费用项目资金190万元，实际支出项目资金90万元，执行率47.36%。

（9）20xx年德安县国有工矿棚户区改造（江西彭山锡矿）安置房项目资金523.82万元，实际支出项目资金171.1981万元，执行率32.68%，此笔资金年初未做项目预算。

（10）20xx年全县春季重大项目集中开工费用项目资金9.24万元，实际支出项目资金9.2377万元，执行率100%。

（11）20xx年传统产业优化升级引导项目项目资金172.5万元，实际支出项目资金172.5万元，执行率100%。此笔资金年初未做项目预算。

（12）国有改制企业退休职工福利费项目资金34.98万元，实际支出项目资金0.0737万元，执行率0.21%。

（13）全县高质量发展绩效考评奖项目资金7.5万元，实际支出项目资金4.5万元，执行率60%。此笔资金年初未做项目预算

2、绩效目标表各指标完成情况、预期实现效果和存在的差异情况及说明。

预计年底能实现绩效目标的项目有13个，涉及资金1223.961万元；不能完成绩效目标的项目有0个，涉及资金0万元。预期实现的效果：进一步加强对全县工业经济的监测、分析和调度，对照下达的工业目标任务，做好运行调度，加强研判分析，确保各项指标平稳增长。坚持每月组织工信、高新区、统计等有关部门召开全县工业经济运行分析调度会议，每季度结合全市经济形势分析会的相关精神及要求，对全县工业经济的整体运行情况进行分析，对各项经济指标数据的完成情况进行调度，并研究制定下一步的具体工作安排和措施。

差异情况分析：资金绩效运行的整体质量较好，但单个项目实施进度影响资金使用进度。主要原因是，国有改制企业退休职工福利费项目资金集中在下半年进行支付全年费用，一年付一次，进而上半年的资金使用进度较慢。下一步将加强预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。确保绩效目标实现预期的效果。

2、绩效运行监控结论。

本年度开展的预算绩效运行监控，反馈的绩效运行情况客观、真实。项目实施过程中严格按照上级有关项目管理和经费管理规定执行，资金到位及时，使用得当。YJS21.COM

八、问题、纠偏措施和建议

1、存在的问题

（1）、项目资金支付力度有待加强。本单位上半年预算支出力度总体还可以，预算执行率为56.72%。但项目资金执行率较高，执行率为211.53%，项目执行率超过正常的原因是20xx年上半年增加了项目但年初未做预算。

（2）预算支出明细科目编制不够准确，预算实际使用过程中产生偏差，无法准确预计全年经济活动。

（3）年初预算不够准确，年中追加预算没有及时拨付到位，导致统计工作开展艰难。

（4)根据实际情况，年初制定的采购计划未完全实施，部分采购计划推迟或取消。

九、改进措施

1、结合上一年度预算执行情况和本年度预算收化因素，科学、合理地编制本年预算支出，根据项目资金下达时间及项目工作开展情况，及时拨付项目资金。

2、科学严谨编制年度部门预算，细化部门预算内容，保证预算的精准性，通过中期预算执行情况合理调配资金，提高资金使用效益。

3、通过中期预算执行情况合理调配资金，增强与各业务股室协调合作，提高项目执行率，提高资金支付效率。

4、进一步细化年初采购项目，准确判断采购项目必要性及合理性，在年初时合理预估政府采购金额。

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绩效述职报告

简单来说，成功的背后总要有探索的过程，在平时的学习和工作中。我们经常都会撰写报告，报告的情况必须属实，叙述的事实、引用的材料要准确无误，不夸大、不缩小、不虚构。细心选题小编为您带来“绩效述职报告”，希望这些资料可以助你祝一切顺利！

绩效述职报告【篇1】

绩效指标是用来衡量一个人在工作中表现的标准，是评价工作效果的依据。在进行述职报告时，我们需要明确绩效指标，并详细描述自己在这些指标上的表现和成绩。以下是一个关于绩效指标的述职报告主题范文，希望能对你有所帮助：

尊敬的评委、领导和同事们：

大家好！我是XX部门的XX，非常荣幸能在这个场合给大家汇报我在过去一年的工作情况。今天我将重点介绍一下我在绩效指标方面的工作表现。

在过去一年中，我所工作的绩效指标主要集中在以下几个方面：

1. 业务目标：为了达到公司的战略目标，我们部门制定了一系列具体的业务目标。作为负责人，我积极参与目标的制定，并组织团队一起努力完成。通过合理分配资源、准确把握市场需求和竞争环境，我成功地完成了我负责的业务目标，并超额完成了某一项重要的指标。

2. 工作质量：在总结过去一年的工作中，我发现工作质量是最重要的绩效指标之一。为了提高工作质量，我注重细节、严把质量关，每一项工作都力求完美。同时，我积极参与专业培训和知识更新，提高自己的专业素养，以保证工作的准确性和专业性。

3. 团队合作：在如今的工作环境中，团队合作已经成为一个重要的绩效指标。作为团队的一员，我注重团队沟通和协作。我积极和团队成员之间分享知识和经验，并主动帮助他人解决问题。通过我的努力，我所在团队的合作效果得到了显著提升，我们共同完成了很多重要的项目。

4. 创新能力：在快速变化的市场环境中，创新能力是一个非常重要的绩效指标。过去一年中，我积极参与公司的创新项目，并提出一些创新建议。其中，我带领团队开展了一项产品创新项目，通过市场调研和产品需求分析，我们成功地推出了一款备受客户喜爱的新产品，在市场上取得了很好的销售增长。

总的来说，这些绩效指标综合评估了我的工作表现。通过对这些指标的努力追求和实际行动，我在过去一年取得了一系列的积极成绩。然而，我也意识到自己还存在一些不足之处，比如时间管理方面还需要进一步提高，自我激励的能力也需要加强。在今后的工作中，我将继续努力，不断完善自己，以更好地满足公司的需求。

谢谢大家的聆听。如果有任何问题或建议，请随时提出。

绩效述职报告【篇2】

绩效管理是一项极为重要的管理工具，企业通过绩效管理，可以实现对员工的考核、激励和管理，确保员工的工作效率和质量达标。而绩效指标是评价绩效的一个重要依据，本文将从“述职报告”和“绩效指标”两个方面展开论述，讨论如何合理设置绩效指标，并借助述职报告，对员工的绩效进行考核和评估，推动企业向着更高的目标不断前进。

一、合理设置绩效指标的意义

绩效指标是以量化的方式量化员工工作业绩的指标，合理的绩效指标可以帮助企业管理组织实现以下几个方面的目标：

1. 评估员工的绩效

绩效指标是评价员工绩效的一种重要手段。合理设置清晰明确的绩效指标，可以让员工清楚地了解自己工作的重点和目标，以达到更高效的工作表现。同时，绩效指标也能通过精准的数据，对员工的工作业绩进行量化评估，从而更加客观公正地进行考核。

2. 激励员工的积极性

企业通过绩效指标设定有效的激励制度，能够令员工更加有动力地工作，从而达到更好的绩效表现。比如，设定量化目标，并以此为依据设定员工的薪酬和奖金水平，激发员工的工作积极性和创造力。

3. 提高企业的整体绩效

有了有效的绩效指标，企业可以对员工的工作质量、效率和成果进行明确的评估，从而及时纠正不足，推动企业员工的整体绩效不断提升。而提升整体绩效也是企业一直追求的目标。

二、绩效指标应该如何设定

1. 根据岗位特点设定指标

不同的岗位有不同的工作重点，应该针对不同的岗位类型，设定对应的绩效指标。例如，运营人员的绩效指标应重点考核工作的效率、流程规范和成本管理；销售人员的绩效指标应重点考核销售额、客户满意度和市占率等。

2. 设定可量化的目标

绩效指标应该是可量化的，要求指标能够量化的目标，能够让员工对自己的工作成绩直观地了解。例如，销售额、成本控制率、客户满意度等指标都是可以量化的指标。

3. 考虑业务环境和公司战略

在设定绩效指标的时候，应该考虑到公司实现业务目标和战略规划的需求，从而设计出与公司战略相关的指标，帮助企业达成战略目标。例如，如果企业的战略目标是开拓新市场，积极探索新业务领域，那么可以将新业务的拓展作为销售人员的一个关键绩效指标。

三、 通过述职报告考核员工绩效

述职报告是一种对员工工作表现的总结性评估，也是绩效考核的重要环节。借助述职报告，企业可以实现以下几个方面的目的：

1. 反思自己的工作

作为员工的自我反思和总结，通过述职报告的过程，员工可以深入的反思自己的工作表现，发现不足，从而对工作的提升和自我调整做出合理的规划和方案。

2. 评估员工的工作质量和效率

在制定述职报告的过程中，员工需要详细的描述自己一段时间内的工作，包括工作目标、完成情况、工作中遇到的问题和解决方案等。通过对述职报告的评估，企业可以更好地了解员工的工作表现，评估员工的工作质量和效率。

3. 设定激励和奖惩措施

基于对员工工作表现的评估，企业可以根据员工的表现及时调整员工的奖惩策略，从而激励员工更加努力地工作。对于表现优秀的员工，企业可以通过激励措施提高其工作积极性和参与度；对于表现不佳的员工，企业可以采取相应的惩罚措施，避免员工产生不良心态和拖累业务发展。

综上所述，绩效指标和述职报告都是企业进行绩效管理的两个重要环节。在企业中通过合理设置绩效指标来评价员工的工作表现，结合员工的述职报告作为绩效考核的重要手段，可以更加科学有效地推动企业员工的工作表现，提高企业的绩效水平，实现企业的更长远的发展目标。

绩效述职报告【篇3】

在公司的工作中，每年都会进行一次绩效考核，作为员工，我们需要提交一份述职报告，汇报自己在过去一年中的工作情况和达成的绩效指标。本文将讨论述职报告的绩效指标。

一、项目管理能力

在工作中，项目管理是一项非常重要的能力。作为一名员工，我们需要熟练掌握项目管理技能，包括制定项目计划、任务分派、进度跟踪和问题解决等。在述职报告中，我们需要列出所有参与的项目，并对每个项目进行分析，包括达成的目标、完成的任务和遇到的挑战等。

二、能力提升

作为员工，我们需要不断提升自己的技能和知识水平，以适应公司日益变化的需求。在述职报告中，我们需要详细说明过去一年中参加的培训、会议和研讨会等活动，并阐述这些活动对我们职业生涯的影响。

三、个人贡献

作为公司的一员，我们需要为公司做出贡献。在述职报告中，我们需要展示自己所做的具体贡献，包括提高业务效率、降低成本、增加收入等方面。这些成果不仅可以突显我们的绩效，还可以为我们未来的职业发展提供参考。

四、团队协作

团队协作是公司成功的重要支撑。在述职报告中，我们需要描述自己在团队中扮演的角色和所做的贡献，以及与团队成员的合作方式和互动。此外，我们还需要展示团队达成的目标和成果。

五、客户满意度

客户满意度是衡量公司成功的重要指标。作为一名员工，我们需要注重客户体验，并根据客户的反馈不断改进自己的工作和服务。在述职报告中，我们需要展示自己在提高客户满意度方面的贡献和成绩，比如高质量的服务和持续改善客户体验等。

六、创新能力

随着市场日益竞争激烈，公司需要员工不断地提出新想法和创新方案，以保持领先地位。在述职报告中，我们需要描述自己的创新能力和推出的新想法或方案，以及这些创新对公司所带来的改变和影响。

总之，述职报告是展示自己工作绩效的重要工具。我们需要从多个方面来描述自己的成绩和达成的绩效指标，这包括项目管理能力、能力提升、个人贡献、团队协作、客户满意度和创新能力等，这些方面都能够展示自己的工作成果和能力水平，为自己未来的职业发展打下坚实的基础。

绩效述职报告【篇4】

盐城市某企业述职报告-绩效指标

一、绩效目标

2019年，公司制定了年度绩效目标，主要包括“年度总利润增长10%以上，销售额占市场份额30%以上，客户满意度连续增长，员工满意度稳定在85%以上，固定资产利用率高于同行业平均水平”。

二、总利润增长10%以上

2019年，公司实现了营业收入1.2亿元，比上年同期增长了18.8%；实现净利润3200万元，比上年同期增长了17%。其中，主要通过以下措施达成目标：

1、推动销售：公司强调产品品质及服务，深度挖掘市场潜力，加大与客户的沟通和协作，积极拓展国内外业务，开拓新市场。

2、降本增效：公司对企业运营各环节进行了精益化管理，从源头控制成本，实现了人岗资源优化，生产流程优化，资源配置优化，打造了高效能的团队。

思考和实践，依托精益管理，公司实现了总利润增长10%以上的目标。

三、销售额占市场份额30%以上

2019年，公司的销售额占市场份额的比例达到了30.5%。从市场份额方面看，公司的优势明显，主要体现在以下三个方面：

1、强大的技术团队和产品研发能力：公司组建了一支由技术精英组成的团队，致力于为客户提供安全、高效、质量稳定的产品及解决方案，2019年，公司新增十余款产品，部分产品从设计至推广仅用了半年。

2、全栈的销售渠道及客户服务团队：公司的销售渠道覆盖全国，并在国外市场上也积极扩张，推崇“客户至上”的理念，全方位服务客户，提升客户忠诚度。

3、制造业智能化升级：公司推行信息技术与制造业深度融合的战略，借助物联网、云计算、大数据、人工智能等技术进行深度切入制造业领域，从而提高生产效率和产品质量，降低生产成本，满足顾客不断增长的需求。

四、客户满意度连续提升

为了提高客户满意度，公司把客户放在重要的位置，从市场营销角度出发，制定“以客户为中心”的经营模式，从销售、售后服务等方面提供“量身定制”的服务，以此拓宽公司的业务领域。

公司在生产及售后服务中，崇尚“以用户需求为导向”的理念，规范化操作，实现客户服务更加高效、便捷。公司自建电商平台唯品汇，不仅为客户提供更加全面、专业的咨询和服务，而且为公司业务的拓展提供了更大的空间。

五、员工满意度稳定在85%以上

公司高度重视员工的职业发展和人生成长，在制度化、差异化、个性化的前提下，为员工提供良好的工作、学习、生活环境，为员工增加痕迹的福利待遇、假期休息等。

通过不断深化“以人为本”的企业文化，全员参与的内部培训及员工个人素质提高等各个方面努力，公司成功实现了员工满意度稳定在85%以上的目标。

六、固定资产利用率高于同行业平均水平

公司实施以生产过程为核心的改造和升级，推进制造业转型升级，生产基本实现自动化，大大提高固定资产的利用效率，有力推动了公司的经济效益的提高。

同时，公司在固定资产的更新和设备的改造上，也采取了精益化管理思想，充分发挥公司财务及技术优势，提高了设备大修及改造的成功率，预算分析、标准化流程等细节化管理也得到了深入实施。凭借着以上措施，公司固定资产利用率高于同行业平均水平。

绩效述职报告【篇5】

绩效末尾述职报告

尊敬的领导、各位同事：

大家好！感谢领导及各位同事对我的关心和支持。今天，我在绩效考核的末尾阶段，向大家做一份绩效述职报告，与大家分享我的工作成绩、经验和反思。

今年是一个不平凡的一年，我所在的部门任务重、压力大。然而，我兢兢业业、努力工作，取得了一些成绩。在工作上，我主要从以下几个方面进行了努力：

首先，重视团队合作。作为团队的一员，我始终坚信团队合作的重要性。我积极与团队成员合作，相互帮助，共同完成项目任务。在项目中，我尊重他人意见，及时沟通与协调，提高了工作效率。同时，我也善于将机会分享给团队中的其他成员，促进协作精神的形成。团队合作的理念不仅帮助我完成了一些阶段性目标，也提高了我整体的工作质量。

其次，加强专业能力的提升。作为一名优秀的职场人士，持续学习和提升专业能力是必不可少的。今年我把握了各种学习机会，参加了多次培训和工作坊，不断学习新知识，增强自己的工作技能和专业水平。进一步提高了我在岗位上的能力，为公司的发展做出了一定的贡献。

再次，保持积极进取的工作态度。工作中我始终保持积极向上的态度，勤勤恳恳地努力工作。在面对工作中的挑战时，我总是能够迎难而上，敢于承担责任，克服困难。我认为只有拥有一颗积极向上的心态，才能够带给身边的同事正能量，更好地完成工作。

最后，加强沟通与协调能力。作为一个团队的一员，沟通和协调能力的重要性不言而喻。今年我在团队中主动参与工作，主动与同事进行沟通交流，解决问题。在与其他部门的合作中，我积极倾听他们的需求和意见，积极进行沟通协调，以便更好地完成项目。

总结过去一年的工作，我认为我取得了较好的工作绩效，但同时也意识到自己的不足之处。我将在今后的工作中，不断加强自身的学习和提升，努力改进自己的不足点，提高自身素质。我相信只有不断进取，才能更好地适应工作的变化，为公司的发展做出更大的贡献。

再一次感谢领导对我的肯定和支持，也感谢同事们在我工作中给予的帮助和鼓励。最后，祝愿公司在新的一年里取得更大的成绩，我们共同努力，共同进步。

谢谢大家！

（以上为模拟撰写，仅供参考）

绩效述职报告【篇6】

本人在过去的一年中承担了公司销售部门主管的职责，现准备向上级汇报我在工作中所做出的贡献以及达成的绩效指标。

一、工作概况

在过去的一年中，我作为公司销售部门主管，主要负责市场拓展、客户管理、销售策略的制定和执行、销售业绩的达成、销售团队的管理和培养等工作。在这一年中，我坚持以客户为中心，注重市场营销策略的制定和调整，充分发挥团队优势，加强了内部的沟通和协作。

二、销售业绩

在过去的一年中，本部门销售业绩达到了预期目标。具体表现为：产品销售额增长25%，销售利润率提高了10个百分点，同时保持了市场份额和客户满意度的提升。这些成果离不开我们销售团队的共同努力。

三、客户管理

一直以来，我们销售团队认为客户是我们的一切，我们积极探索客户需求，重视客户反馈，通过不断地沟通、反馈和改进，持续满足客户的需求。我们的客户满意度在过去一年中得到了进一步的提高，其中90%以上的客户对我们的产品和服务表示满意。

四、团队管理

在过去一年中，我针对部门内部的管理和协作问题，进行了针对性的调整和改进，提高了团队的整体效率。我积极地采取培训、指导、激励等措施，提高了员工的工作技能和职业素养，推动了团队的建设和发展。

五、创新与改进

在性价比愈发受到市场关注的情况下，我意识到我们需要对产品和服务进行创新和改进。在过去一年中，我带领部门开展了一系列创新项目，包括产品研发、营销策略、客户服务等方面，这些创新项目得到了市场和客户的认可和好评。

六、总结

在过去一年里，我将团队团结在一起，充分发挥每个人的优势，共同努力，协力推进销售工作的发展。在未来，我将继续注重团队建设和职业发展，为公司不断创新和进步做出更大更好的贡献。

经营分析报告锦集

常言道，百闻不如一见，在当下这个社会中。报告使用的次数愈发增长，报告要主题突出、结构完整、内容丰富、层次分明，尽可能用事实和数据说话，写报告的格式要注意什么呢？经过幼儿教师教育网小编持续的努力和磨练我们最终完成了最新的“经营分析报告”，请您收藏此篇文章以备不时之需！

经营分析报告(篇1)

一)存款增幅很小，结构也不合理。上半年，我县银行机构各项存款增幅是历史上同比最少的，全县银行机构各项存款610395万元，比年初仅增加604万元，存款结构也不尽合理。一是以储蓄增加为主，而企业存款少。截至6月末，全县银行机构储蓄存款352892万元，比年初增加2298万元，而企业存款247810万元，比年初只增加1140万元。主要原因：我县果业面积大，资金需求量剧增，大量资金投向于果业;银行信贷资金吃紧，果农不得不求助于私人借贷，诱发民间借贷活跃;去年加强打击非法开采稀土力度，一部分人因怕露富或被引起注意，将部分资金存入附近的广东平远和梅州等县市，异地存款分流突出;全县工业企业少，工业企业237家，其中规模以上企业30家，工业规模小。二是以农村信用社增加为主，而其它机构增长不一。在七家银行机构中，农信社增幅最大。截至6月末，农信社各项存款306329万元，比年初增加12497万元，工行、建行和银行分别比年初增加5226万元、3947万元和6206万元，而农行、邮储行和村镇银行分别比年初减少17771万元、9033万元和468万元，农行成为历史上同比减少最多的，全县出现了不平衡发展格局，不利于我县银行业整体发展。

(二)贷款总体增加，但发展不平衡。一是从贷款总额看，农信社多而其他银行少。截至6月末，我县银行机构贷款386244万元，比年初增加34964万元，总体呈稳步增长，但从各行社情况看，呈现农社“一枝独秀”态势，农村信用社贷款194042万元，比年初增加15706万元，占上半年全县贷款净增额的45%，工行、农行和村镇银行分别比年初增加4473万元、5340万元和4474万元。农社贷款较多，有点孤立难支，无法满足全县信贷资金需求。二是从贷款对象看，个体及农户多而中小企业少。截至6月末，全县银行机构个体及农户贷款308995万元，占贷款总额的80%，而中小企业贷款仅有47743万元，占贷款总额的12.4%。个体及农户贷款明显高于中小企业贷款87.6个百分点，表明我县银行机构支持中小企业发展力度仍然不足，中小企业贷款难未得到根本解决。三是从贷款行业看，涉农贷款多而工业贷款少。我县银行机构结合本地果业优势，加大了信贷支农力度，特别是农村信用社根据自身行业特点，以支持和服务“三农”为宗旨，不断增加支农贷款，促进农村经济发展。截至6月末，全县银行机构涉农贷款370427万元，占贷款总额的95.9%，其中农信社涉农贷款182018万元，占涉农贷款总额的49%，有力解决了农业生产及果业开发等资金需求，而全县工业贷款只有30155万元，占贷款总额的7.8%，低于涉农贷款88.1个百分点，说明我县银行机构贷款以农业为龙头，工业后劲明显不足，加强工业信贷扶持、促进工业发展势在必行。

(三)信贷质量提升，但潜在风险还有。我县银行机构积极采取措施加强不良贷款清收和管理，取得了一定成效。截至6月末，全县银行机构不良贷款7560万元，比年初减少41万元，不良率1.96%，比年初下降了0.2个百分点，主要是农村信用社不良率比年初下降0.35个百分点，农行和邮储银行不良贷款也较低，分别为0.94%和0.24%，建行、银行和村镇银行没有不良贷款，全县银行业机构信贷资产质量明显看好。但从我县经济金融发展状况看，我县银行业不良贷款仍面临一些潜在隐患和风险，如工行上半年新增不良贷款90万元，不良贷款占比较年初上升0.14个百分点。一是有的涉农贷款会产生不良。目前，我县涉农贷款占全县贷款总额的95%，而涉农贷款的90%以上又是果业贷款，这些果业贷款随着黄龙病危害程度不断加深将会出现一些不良，给涉农贷款带来影响。从去年黄龙病灾害情况看，全县因黄龙病被砍的果树达到果树总量的10%左右，大概有310万株(全县果树面积52万亩,按60株/亩计算共3120万株)，直接影响了部分果农今年的收成，将会在一定程度上带来今年还本付息的困难。二是有的房地产贷款可能断供。由于受果业黄龙病和稀土产业限制性开采的影响，导致大量果农和个体私营者无力购买，我县房地产市场不太景气。房地产价格由原来每平米5000-6000元降为4000-5000元，销售量也明显下降，可能会带来一部分银行房地产贷款月供问题，住房按揭贷款不能按时月供或者不月供的情况将会不同程度地显现。

经营分析报告(篇2)

管理分析报告

(内部资料,仅供参考)

负责人：

撰稿人：

内容？ 1利润趋势3

第二节本期预算执**况

§3 收入分析 4

第3.1节收入结构分析4

3.2主营业务收入同比分析5

3.3其他业务收入同比分析5

3.4主营业务利润的地区贡献6

第3.5节利润贡献部门排名7

§4 费用分析 9

§4.1 管理费用top10分析 9

§4.2 管理费用变化最大top10 10

§5 本期应收分析 11

第5.1节应收趋势分析11

5.2节应收面积分析11

第5.3节应收账款最大变动分析12

§5.4 应收top10 13

第6节应付账款分析15

第6.1节应对趋势分析15

6.2节应对区域分析15

第6.3节应对变化的最大分析16

§6.4 应付top10 17

§7 常用指标分析 19

净利润2006年的值是2,402.1；01月的值是-,186.3；02月的值是-,551.

23；03月的值是133.29；四月的值是-843.63；05月的值是270.

94；6月的值为1044.52；07月的值是-1,077.49；08月的值是548.

49；9月的价值是1822.37；10月的值是409.55；11月的值是-,278.

92；12月份的数值为1110.52。

本期此项目总计188,120,610.29。其中，其他业务收入占15.

28%；营业外收入占.01%；(主营业务收入 data)占0%；**产品销售收入占82.37%；增值服务收入占2%。

本期(主营业务收入 data)值为：0，与上期0相比，基本不变。**产品销售收入值为：

154,947,988.54，与上期的333,625,704.5相比，下降了-53.

56%。增值服务收入为445560

较上期4423943.72下降-。19%。

在所有因素中，虽然(主营业务收入 data)上升了0，但是因为**产品销售收入下降了-,178,677,715.95，所以总的来说，结果下降了-,178,686,099.57。

本期其他业务收入值为：28,744,642.69，与上期的71,790.98相比，上升了39,939.35%。

在所有因素中，主要是因为其他业务收入上升了28,672,851.71，致使结果上升了28,672,851.71

北区本期主营业务利润为5761926.7元，上期为-1565489元

38相比，上升了468.06%。主营业务利润东区nj值为：

较上期8574488.18下降-31

03%。东部地区主营业务利润sh值为6829482

与上期的-1009075.15相比，增长了776.81％。

东区主营业务利润wh值为2102292.34，高与上期8309802.34

与91例相比，下降了74.7%。主营业务利润空白值为：

0，与上期0相比，基本不变。南区主营业务利润4633495元

与上一时期的712550.84相比，增长了550.27％。

西部地区主营业务利润为4967338.12元，高与上期915131元

98相比，上升了642.8%。主营业务利润总部值为：

0，与上期的0相比，上升了100%。

在所有因素中，虽然主营业务利润东区wh下降了-6,207,510.57，但是因为主营业务利润东区sh上升了7,838,557.25，所以总的来说，结果仍然上升了16,101,551.

18。本期该项目总金额为365135985.7。其中，排行前10位的分别是：

北京大客户部占15.37%；北京农行发行部占14.42%；北京hij分销部占11.

83%；abc在上海的分销部门占7.74%；南京abc分销部占6.1%；杭州abc分销部占3.

23%；武汉市hij配送部占3.06%；广州市农行分销部占2.77%；深圳abc分销部占2.

18%；总公司财务部占2%。

本期此项目总计12,989,379.54。其中，排行前10位的分别是：

奖金占31.74%；工资占18.82%；修缮维护费占12.

59%；其他费用占11.84%；差旅费占6.23%；交际费占4.

97%；折旧费占2.6%；房屋租赁占2.59%；社会保险占1.

43%；董事会费用占1%。

本期排行前10位的分别是：项目交际费值为112.37；修缮维护费值为25.

72；其他费用值为11.54；奖金值为1.86；董事会费用值为1.

53；存档费值为1.3；差旅费值为.67；(营业费用 data)值为0；设备租赁值为0；项目工程费值为0；

应收帐款

2006年的值为31793.33；一月份的值为24187.11;02月的值是25,601.

34；3月的值为25419.6；4月的值为29502.6；05月的值是28,754.

52；6月的值为26278.61；7月的值为32508.89；08月的值是35,049.

96；09月的值是28,340.02；10月的值是30,108.22；11月的值是28,209.

63；12月份的价值为31793.33美元。

本期应收帐款北区值为：99,683,845.27，与上期的90,859,740.05相比，上升了9.71%。应收帐款

东医(mj)值为：37,271,067.72，与上期的19,442,445.

47相比，上升了91.7%。应收帐款东医(rh)值为：

与上一时期的43350355.06相比，增加了42

8%。应收帐款东医(vh)值为：34,702,040.

87，与上期的32,121,528.18相比，上升了8.03%。

应收帐款空白值为：0，与上期0相比，基本不变。应收帐款南区值为：

较上期618418.84下降-15

97%。应收帐款西部价值为32407522

与上一时期相比，下降了-785.55％。

应收帐款总公司值为0，比上期的0增长了100％。

在所有因素中，虽然应收帐款南区下降了-9,875,079.02，但是因为应收帐款东医(rh)上升了18,552,147.24，所以总的来说，结果仍然上升了35,837,050.

35。本期排行前10位的分别是：北亪力衍智丛科抁有陏公司值为113,387.2；广巜市奒瀛订算朻科抁有陏公司值为20,666.

33；srr国陆(馚港*有陏公司值为1,178.86；福州税、康信、巧友公司价值900元；北开中兲远丝绸****价值670.28元；武汉嘇士込电孑系绠工稌有陏公司值为336.

79；uyudmu值为116.32；苏州嘇华讟算朻系绠工稌有陏公司值为92.72；上浵润単电孑系绠设夈有陏公司值为71.

55；陕西志戎大冲网络独特技术公司的价值为51.63；

本项目总金额为997648611.07。其中，排行前10位的分别是：

空白占67.97%；富士庸企丙集团占1.07%；山业绿线网独特的技能集我公司所有

91%；沈阱浪潬系绠集我工稌有陏公司占.75%；上浸神巟数砂有陏公司占.57%；北京远天歡利科技发展****

53%；西门孑（丮国＊有陏公司占.44%；北亪通大至辿科抁发屖有陏公司占.44%；中聒云込系绝集我（下海＊有陏公司占.

44%；上浵众翕科抁发屖有陏公司占0%。

应付货款2006年的值是27,977.57；01月的值是13,297.93；02月的值是18,428.

14；3月的值为16659.83；4月的值为27597.04；05月的值是24,752.

93；6月的值为20084.08；07月的值是29,906.89；08月的值是28,805.

78；09月的值是33,452.36；10月的值是37,909.33；11月的值是46,741.

22；12月份的数值为27977.57。

本期应付货款

北区值为：-,230,000，与上期的-,230,000相比，基本不变。应付货款东匹nj值为：

与上一期间的2544790.82相比，增加了39

38%。应付货款东匹sh值为：2,042,426.

56，与上期的1,628,476.06相比，上升了25.42%。

应付货款东匹wh值为：12,177.83，与上期的-9,824.

与69相比，增长了223.95％。应付货款空白值为：

0，与上期0相比，基本不变。应付货款南区值为：874,575.

与上期594502.4元相比，增长47.11%。

应付货款西区值为：1,387,971.13，与上期的1,044,983.

与13相比，增长了32.82％。应付货款总部值为：

较上期461839276.76下降-41

07%。

经营分析报告(篇3)

大项目在实行前,必须要进行综合评估。因此相关的部门要提交项目审核报告。近十年以来随着国家整体经济的发展和对煤炭的需求量越来越大,但是整体经济结构对煤炭这一基础性能源的依赖在短期内不会缓解,现以申办煤炭经营资格证,扩大经营范围为例,提供1篇关于煤炭经营项目可行性分析报告,供大家参考。

寿光市天华经贸有限公司--煤炭经营项目可行性分析报告

一.企业的基本情况

寿光市天华经贸有限公司是股份制有限责任公司,注册资本(人民币)捌佰万元,办公地址位于

,组织机构设有总经理、财务部、营销科,现有员工6人,具备运作大宗煤炭交易的能力。

公司的前期业务主要是负责巨能特钢、鲁丽钢铁等企业的焦粉供应,已同上述企业建立了稳定的合作关系。经与两公司洽谈,年预定煤炭销量达200万吨左右。为满足客户需求,公司现申办煤炭经营资格证,扩大经营范围。

二.从事煤炭经营的必要性

公司所在地寿光,是潍坊地区用煤第一大县,近十年以来随着国家整体经济的发展和对煤炭的需求量越来越大,这其中蕴含着巨大市场空间。由于资源供给和需求的息不对等,造成了淡季生产企业滞销、旺季用煤单位抢购的现象,这就为像我公司这样掌握着供需双方信息资源的流通企业提供了契机。

后金融危机时代世界经济缓慢复苏是不争的事实,虽然对清洁能源的开发利用如火如荼,虽然有节能减排的压力,但是整体经济结构对煤炭这一基础性能源的依赖在短期内不会缓解,尤其是发展中国家。今年1月26日国家发改委发布数据显示,2010年我国煤炭净进口量增长41%

,说明我国能源消费仍处于较高水平。 “十二五规划纲要”提出我国“十二五”期间的年均经济增长率预期目标拟定为7% ,

可以预见我国经济仍将保持快速稳定增长态势,煤炭作为主体能源的地位很难改变,那么煤炭在一次能源结构中的比重可能降低但总量肯定增加,所以从事煤炭经营的必要性显而易见。

三.从事煤炭经营的可行性。

公司在 租赁储煤场地

平方米,一次性储煤量可达5万吨;铁路货运处提供装卸储运一条龙专业化服务,能够随时发运周转;场内装有150吨电子汽车衡,计量人员经过专业培训持证上岗,进场煤炭一车一检精准无误;环保设施有挡风墙防风抑尘,有洒水设备定时洒水降尘确保达到环保要求;煤质检验环节委托

有限责任公司实验室检验,该实验室已通过 质量技术监督局计量资质认定,检验设备精良,检验人员具有专业技术能力,是当地标准化水平最高的实验室;公司的'煤炭货源主要来自

,该矿是露天剥采煤矿,年设计产能500万吨,我公司预定销售200万吨;销售市场分三块:(1.)下水煤(锦州港)100万吨,(2.)辽、吉区域市场

(中电投洮南电力有限责任公司)

70万吨,(3.)周边地区30万吨,以上均已达成合作意向,有的已经实施运营;运输途径主要为铁路运输,已同沈阳铁路局签订了2011年度300万吨运量互保协议;公司的母公司内蒙古龙旺地质勘探有限公司是一家实力雄厚的甲级地勘企业,流动资金充裕,销售团队经过多年磨合历练积累了成熟的销售运作经验;以上是我公司从事煤炭经营的必备条件,为投资这一项目做了切实可行准备工作。

四.煤炭经营实施安排。

公司的经营策略是借助于资源优势立足本地,放眼于吉林、辽宁这一区域市场和面向华东地区的港口市场,主要以目标客户为主导,优先保障大客户的长期合同订单,同时努力满足中小客户及季节性用户的需求。首先公司的煤炭货源有保障,运输渠道已畅通,销售方面正在履行的合同有30万吨,已达成销售意向的有150万吨,预计季节性销售30万吨,全年完成200万吨销售量的计划完全可以实现。

龙旺(集团)公司是一家经过市场经济大潮洗礼的民营股份制企业,有成熟的企业文化规范我们的经营行为,经营理念“诚信守法,互利共赢”;客户理念“客户不分大小,服务无论内外”;质量理念“精细,规范,标准,一流”;市场理念“崇尚市场,诚信服务,公平竞争”;服务理念“甲方的利益高于一切”;公司的企业文化要求我们必须做诚信守法的企业,以守法办企、诚信经营为立企之本;重点抓质量管理,质量就是效益,效益就是企业生命;遵循公平竞争、互利共赢的市场原则,以更高限度满足客户要求为服务宗旨,树立企业形象,塑造企业品牌,努力做一个百年长青的煤炭经营行业名牌企业。

五.煤炭经营效益预测。

预期效益按不同市场分别预测,以吨为计算单位。

(1.)下水煤:以3100卡煤目前市场价为例,锦州港平仓价0.112元/卡*3100卡=347.00元;成本费用:矿坑口煤价135.00元,短途运费

20.50元,铁路站台杂费15.90元,沈铁多经收费15.00元,到锦州港铁路运费84.00元,损耗5.30元,港杂费30.50元,增值税

24.40元,其他税费3.00元,管理费4.00元,所得税1.80元,成本费用合计339.40元;净利润为7.60元每吨;年计划销售量100万吨,上缴税费2920万元,企业利润760万元。

(2.)辽、吉区域市场:这部分客户主要是电厂和供热公司,目前市场终端价0.09元/卡*3300卡=297.00元;成本费用:矿坑口煤价135.00元,短途运费20.50元,铁路站台杂费15.90元,沈铁多经收费15.00元,到洮南铁路运费67.00元,损耗4.50元,增值税17.90元,其他税费

2.30元,管理费4.00元,所得税3.10元,成本费用合计285.20元;净利润为11.80元每吨;年计划销售量70万吨,上缴税费1631万元,企业利润826万元。

(3.)周边地区市场:这部分以需求精选块煤的零散客户为主,目前市场价210元;成本费用:矿坑口煤价130.00元,短途运费20.50元,损耗3.50元,破碎筛选费8.00元,增值税9.90元,其他税费1.50元,管理费4.00元,所得税7.00元,成本费用合计184.40元;净利润为25.60元每吨;年计划销售量30万吨,上缴税费552万元,企业利润768万元。

以上三方面预计全年销售200万吨,上缴税费5103万元,企业实现利润2354万元。

六.结论。

从以上分析可以看出从事煤炭经营有助于缓解供需矛盾,有利于促进国民经济发展,有利于促进地区煤炭产业发展为当地社会经济增长做出贡献,是国民经济发展中不可或缺的重要环节,因此申办煤炭经营资格证设立煤炭经销公司是适应市场需求和企业谋求发展的必

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经营分析报告(篇4)

经营活动分析要以定量分析（经济指标和年度计划）和定性分析（经营活动质量、管理手段、成本盈亏控制等）相结合，在分析过程中要切实发现问题，并及时调整经营对策，弥补有关模式缺陷。

（一）生产经营完成情况分析：主要指标由产值构成及完成情况、主要实物工作量、工程开发（投标、中标）情况构成；

（二）在建工程及合同履约情况分析：即主要项目工期目标和形象实现情况、质量目标（含体系控制）实现情况、安全生产情况、工程索赔或调差情况、存在问题等指标；

（3） 财务状况评价分析：主要经济指标为收益分析、成本分析、贷款、担保情况及存在问题；

（四）队伍综合情况分析：主要内容为单位和项目人员情况、职工收入情况、劳动生产率完成情况、设备及使用情况、下岗职工及生活费发放情况和其中存在的问题；

（五）综合评价分析：是单位和项目对本单位、项目的综合考察分析，通过系统分析，得出本单位和项目经营情况的总体评价、存在的主要影响因素、队伍及生产经营发展趋势的**、存在的主要问题及拟采取的主要措施，以及具体建议。

第一部分内容：全面完成公司的生产经营活动

一、公司经营指标完成情况

二、公司重点工作

3、 经营管理目标完成情况及主要成果汇总

第二部分：本年度公司经营情况

一、主要经济指标完成情况

二、公司资产状况分析

三、现金流量分析

四、综合分析

第三部分：重大事项说明

第四部分：存在的问题分析

第五部分：采取的措施和建议

第六部分：经营**分析

第一部分：公司生产经营活动的总体完成情况

1、 公司各项经营指标完成情况见下表：

单位:元

调整金额必须逐项进行说明:

1,2,

二,公司重点工作完成情况:(资产经营责任书列示内容:进度,完成情况)

1,2,

3、 经营管理目标完成情况及主要成果汇总

1根据年初各单位签订的业务责任管理目标，逐一对照，说明完成情况，分析原因

2在反映企业整体财务状况的基础上，主要阐述了企业经营管理的成就和原因

第二部分:公司经营情况.(可以列表说明)

公司经营价值树:

单位:万元

一,主要经济指标完成情况

1,收入指标完成情况分析

截止**月末,实现主营业务收入万元,完成年度预算的 ,较上年同期增长 %;实现净利润万元,完成年度预算的 %,较上年同期增长 %.

（1） 公司主要产品收入如下表所示：

预算完成分析说明:

（2） 主营业务收入及上年同期分析：

与上年同期分析说明:

⑶,销售增长分析:公司收入构成分析(现销收入和赊销收入):主营业务构成分析(地路内路外):影响收入的**因素与销售量因素分析:

⑷,详细分析经营情况:

2,利润指标完成情况分析.

截止**月末,公司累计实现利润总额****万元,占全年预算的%.其中销售毛利****万元,期间费用****万元.

（1） 销售**变动对销售毛利的影响为人民币10000元。详见下表：

（2） 万元对主营业务成本的影响见下表：

预算完成情况分析说明:

主营业务成本与上年同期比较分析如下表：

与上年同期分析说明:

(主营业务成本降低额=本年实际成本-按本年实际销售量计算的上年实际成本

主营业务成本降低率=主营业务成本降低额÷按本年实际销售量计算的上年实际成本)

（3） 主要可比产品单位成本与预算成本对比表：

上表中，单位成本与预算差距较大的产品主要是由于以下分析：

产品1产品2

主要可比产品单位成本与上年同期比较表：

上表中，单位成本与上年同期差异较大的产品主要原因如下：

产品1产品2

⑷,制造费用及期间费用分析.营业费用,管理费用和财务费用分析,找出增加及节余的主客观影响因素.物耗,修理费,科研经费,办公费,招待费,差旅费等是否突破预算,与去年同期比较,如何控制,抓住重点和异常问题,重点分析.

(可列表说明)

二,公司资产状况分析

截止**月末,资产总额****万元,负债总额****万元,所有者权益****万元,资产负债率****%,期末存货****万元,期末应收账款****万元,主要指标列示如下表:

1企业财务状况综合分析。分析总资产、负债和所有者权益的变化，并说明原因

2,资产分析.资产结构与变动分析(流动资产,长期投资,固定资产,形资产等占总资产的比重及其变动);资产结构优化分析;

三。流动资产分析。流动资产增减变动分析

应收账款分析。重点分析应收账款变动的原因及采取的措施；坏帐准备分析

存货分析：存货规模及变动分析；存货结构及变动分析；存货计价及存货跌价准备对利润的影响

4投资分析。长期投资分析

5,负债分析.负债结构变动及其对负债成本的影响分析;流动负债结构及变动分析;长期负债结构及变动趋势分析.

6,税金分析.已交税金;应交税金.

7股东权益分析。分析所有者权益的结构和变化；分析资产的保值增值能力

三,现金流量分析(重点分析,可列表说明)

1现金流总体分析、预算完成情况、与上年相比的变化、原因分析、现金流结构分析

2,经营活动现金流量分析.与预算和上年相比,分析原因;结构及变动分析;当期销售回款,应收款清欠分析;分产品和路内外回款分析;原材料采购付款率分析.

三。投资活动的现金流分析。投资收益与投资前景分析

4融资活动的现金流分析。融资方式、融资结构、融资成本是否合理、融资能力分析

5,采用指标:

⑴,净现金流量适当比率

净现金流量适当比率是用于确定企业从经营活动所产生的现金能否充分用于支付其各项资本支出,存货净投资及发放现金股利的程度.其计算公式如下:

净现金流量适当比率=经营活动的现金净流量之和/(资本支出+存货增加额+现金股利)

四,综合分析(重点分析)

见附件:杜邦分析表

净资产收益率是一个综合性最强的财务分析指标,是杜邦分析系统的核心.通过杜邦分析体系看出,决定净资产率高低的因素有三个:销售净利率,总资产周转率和资产负债率.

杜邦分析方法的作用,主要是解释各项主要财务比率指标的变动原因和揭示各项财务比率指标相互之间的关系,利用杜邦分析方法分析下列指标:

1,盈利能力

⑴,主营业务利润率

⑵,销售现金比率 =(经营现金净流量÷销售收入)×100%

⑶,净利润现金含量,净利润现金含量在所有评价盈利质量的指标中最为综合,它对识别人为操纵利润,防范信息使用者决策失误有重要作用.该指标低,说明企业净收益质量不高;该指标较高,说明收入,费用的确认与现金收付之间差距较小,净收益有足够的现金保障,净收益质量较高.

计算公式：净利润现金流量=经营活动产生的现金流量净额/净利润

相关指标：销售现金比率=经营性现金流量净额/销售额；

注：净利润不包括投资收益和营业外收支净额，以经营活动净利润代替净利润；

（4） 总资产收益率和现金流与总资产的比率

现金流量与总资产的比率反映企业营业所得现金占其资产总额的比重,反映以现金流量为基础的资产报酬率.其计算公式如下:

现金流量与总资产的比率=经营现金净流量/资产总额

注：现金流量与总资产之比反映了总资产的经营效率。指标越高，资产运营效率越高

该指标应该与总资产报酬率指标相结合运用,对于总资产报酬率较高的企业,如果该指标较低,说明企业的销售收入中的现金流量的成分较低,企业的收益质量就会下降.

综合分析、评价，结合公司具体经营情况，具体分析

2,偿债能力分析

（1） 速动比率=速动资产/流动负债

（2） 资产负债率=总负债×总资产

（3） 现金流动负债比率=经营性现金流量净额×流动负债

3,资产管理能力分析(重点分析)

（1） 应收账款周转率和应收账款周转天数

应收账款周转率=销售收入×平均应收账款

应收账款周转天数=360÷应收账款周转率=(平均应收账款×360)÷销售收入

注: 1)第一要明确其局限性:季节性经营企业;大量分期收款,大量现金结算;应收款大幅变动等情况计算的结果是没有用处的.

2)在销售收入中应该加入税金这一块;3)平均应收款取期末和期初两个数计算.4)把应收款中实际不能收回部分剔除.

⑵,存货周转率,存货周转天数

存货周转率=销货成本/平均存货

存货周转天数=360÷存货周转率=(平均存货×360)÷销货成本

第三部分:重大事项说明

1,公司资本性支出情况;

2,公司专项经营性支出情况

（3） 重要资产的转移及其**情况；

4,重大诉讼,仲裁事项;

5公司合并、收购、资产重组；

6.对公司有重大影响的国家政策和产业政策的变化；

7,或有事项,承诺事项,重大合同(担保,抵押等)事项;

8,重大投资,融资活动.

第四部分:存在的问题分析(重点分析)

本文在综合财务分析的基础上，对影响财务状况、经营成果和现金流量的因素进行了分析和说明。指出了存在的主要问题及原因

第五部分:采取的措施和建议(重点)

针对经营管理中存在的问题和潜在风险，提出了解决方案和建设性建议

第六部分:经营**分析 (**下一季度和全年状况)

根据市场变化和企业经营趋势,说明公司拟采取的经营策略和计划,**企业经营业绩和财务状况.对企业未来发展及价值状况进行分析与评价.

在创业期，很多事情都是老板自己做的。但是随着企业越来越大，企业的人员越来越多，领导者每天面对着成百上千份报表，却已经看不到企业的真实情况。如何让企业得到自己想要的报表，了解企业的真实情况？

上述这个问题实际上是企业规模与有效控制之间矛盾的集中体现，而通过对企业进行经营分析则可以很大程度上改善这一局面。经营分析有助于帮助企业充分挖掘现有数据并分析其内在规律，进而利用这些数字为企业管理和商业决策提供有力依据。

我们长期以来一直关注并不断研究如何利用商业分析工具来解决上述矛盾，那么，如何建立企业分析的能力呢？

在企业高层由直接管理转变为间接管理的过程中，要求企业不断建立对大量工作的了解能力，即企业自身测量的能力。首先建立了每个工作对象的测量系统，该系统由三部分组成

第一，企业的盈利能力。盈利能力的评价可以用roe指数来评价。该指标包括企业的收入、成本、税负等方面，最后呈现企业的利润。

从中可以看出企业收入构成、增长原因和成本构成，并分析整个企业的盈利能力。

经营分析报告(篇5)

结婚在中国传统文化看来，是“终身大事”，无论家庭条件如何，把婚事办得风风光光，是不少新人，尤其是新人长辈深入骨髓的文化。这个包含酒店、餐饮、汽车、首饰、房地产、摄影、旅游等“大婚庆”行业范畴带来了巨大的机会，xx年全国婚庆行业服务营业额达到7,000亿左右规模。

本调查报告从婚庆市场容量、婚庆市场趋势、婚庆市场行业壁垒以及影响婚庆市场发展的因素等四大方面，对xx婚庆市场进行了总结，为希望在婚庆行业取得发展的创业者提供创业前的功课。

一、婚庆市场容量

婚庆市场的基本生产要素是新人，当新人的数量处于高速增长的时期，婚庆的市场需求自然随之增长。

解放以来，我国经历了两次生育高峰。第一次是1962-1973年，跨度约12年；第二次是1980-1991年，跨度也约12年。这两次生育高峰的时间间隔约为18年。时至今日，随着1980年前后出生的人口开始进入结婚年龄，自xx年开始，中国的结婚登记对数再次呈现上升趋势。

根据民政部的统计，xx年我国全年婚姻登记人数为1,346万对，而xx年上半年该数据已达到694万对。另据上海市民政局年度婚姻登记统计数据显示，xx年上海市全年婚姻登记人数为14万对，自xx年开始，上海已经连续四年全市婚姻登记人数超过14万对。

与新人倍增一同增长的是社会消费水平的提升。xx年，全年全国居民人均可支配收入达20,167元，比上年增长%。随着居民收入水平和生活质量的不断提高，对婚庆的投资也在不断的增加。

二、婚庆行业发展趋势

1、婚庆服务机构专业化、规模化

由于婚庆服务业是一个新兴的服务行业且具有很强的地域性特点，全国性的婚庆产业品牌尚未形成，一批婚庆服务类企业仍然会注重婚庆服务的品质、市场占有率和品牌推广力提升，从而取得地域性知名婚庆服务品牌的美誉。“作坊式”的婚庆服务企业将被专业化、规模化的婚庆服务机构取而代之。由优势婚庆企业主导的行业整合，将提升婚庆市场的集中程度和婚庆行业的整体盈利水平。

2、定制化

随着85后、90后人群进入适婚年龄，个性化、多样性消费逐渐成为主流。这批新人大多具有自主性强、不随大流、接受新事物快的个性特点，定制婚礼服务将受到市场更多青睐,“私人订制”的婚礼形式将成为婚庆服务市场的新选择和新潮流。

定制婚礼不只是对婚礼视觉层面的改变，更有对精神层面的挖掘，在婚礼流程、环节设置上将得到充分体现，一些摒弃常规环节、融入新式内涵的全新婚礼形式将会在新人消费者的婚礼上得到新的呈现。而“蜜月定制”、目的地婚礼、公益婚姻大讲堂等均可融入全套婚庆定制服务。

开发婚庆服务产品品种，充分满足新人消费者需求，是有待开发的“新蓝海”。

3、“一站式”婚庆服务日益流行

一站式婚庆服务在中国一些富裕的地区率先流向开来。一站式服务集婚礼策划、婚纱摄影、新婚庆典、婚宴酒席、蜜月旅游、婚纱礼服、珠宝玉器、喜烟喜酒喜糖等婚庆供应链各环节为一体，极大程度上方便和满足了新人消费者的比价需求和消费需求。

三、婚庆行业新人将面临的挑战

1、人才壁垒

婚庆服务机构所配备的策划、司仪、化妆、摄像等具有的专业水准以及服务口碑，很大程度上决定了一家婚庆企业乃至一个婚庆品牌的生存与发展。婚庆行业从业人员素质良莠不齐，存在专职人员少、兼职人员过多的现状。缺乏优秀的婚庆服务团队，婚庆行业的潜在进入者其服务水平和创新力都将受限。

2、品牌壁垒

品牌认知度和品牌信赖度已经成为婚庆消费的重要依据。建立具有一定知名度的品牌需要投入较大的人财物等资源，且经过较长时间的发展与沉淀。对于新进入本行业的企业而言，打造品牌需要耗费高昂的成本，且面临市场不确定性的风险，新进企业短时间内无法与原先知名企业开展竞争。

3、渠道壁垒

产品或服务均需借助强大的销售平台才能为客户所接受。任何成熟的企业都具有较为完善的渠道网络。销售渠道的建立和维护需要付出较大的先期成本和时间积淀，这成为新进入企业的较大阻力。没有稳定的销售平台和一定的渠道开拓能力，新品牌在婚庆服务市场中必将处于劣势。

4、资金壁垒

婚姻服务行业由于其自身业务特点,实际经营运作需要较大的资金投入。从婚庆服务项目的开发、前期宣传推广,到婚庆渠道的搭建以及专业策划、制作团队的引进均需消耗大量的流动资金。作为一站式婚庆服务机构,特别是在场馆租赁方面需要承担较大的费用支出。

5、成熟商圈的稀缺性

从长远看，城市成熟商圈的店铺资源相对稀缺。一站式婚庆服务中特征最为明显的场馆会所服务极为依赖于固定的服务场所向客户提供服务，好的选址是会所开设成功的重要因素。

行业内的品牌企业往往利用先发优势，在成熟商圈中占据有利地段，优先布局核心会所。因此，在客户认知度、品牌知名度和客户稳定性等方面占据竞争优势，并将产生排他性的影响，在同一区域内对同行业其他企业构成一定的竞争压力。

四、影响行业发展的不利因素

1、行业企业大多规模较小，从业者水平参差不齐

现阶段，婚庆行业中的企业还是以小公司为主，多数经营婚庆业务的公司还处在“小打小闹”阶段。而从从业平均人数来看，全国各城市的婚庆行业平均从业人员均很少。而且其中存在大量的兼职人员，缺乏专业的培训以及权威的职业资格认证，严重阻碍了行业整体服务水平的提升。

2、标价意识不强,价格缺乏透明度

当前婚庆市场定价随意性比较大。尽管各个公司都有一定的服务项目收费标准，但很多都没有进行明码标价，也没有在公司的醒目位置加以公示，消费者不能完全了解服务内容以及市场行情，信息的不对称导致发生漫天要价的情况，同时也导致了市场竞争的失序，价格战时有发生。

经营分析报告(篇6)

随着业务范围的进一步扩大，xxx已逐步形成“一体两翼”的业务发展格局，贷款业务全面延伸到农、林、牧、副、渔整个领域。今年以来，我行认真执行上级行精神，领悟政策，全行全员全力营销，努力拓展中间业务及存款业务，加快两棉破产及抵债资产处置进度，配合完成新兴财务挂账贷款的重新认定工作，为今后业务发展奠定了扎实的基础。

（一）贷款总量稳中有升。一季度末，各项贷款xxx万元，与年初相比上升60万元。中储轮换贷款0万元，比年初下降90万元，主要原因是xxx国家粮食储备库根据中储粮（2006）8号文件精神，圆满完成中储小麦轮出任务xx万公斤，归还贷款xx万元。调控粮食收购贷款xx万元，比年初下降xx万元，原因是我行收回楠木粮站、定水粮站调控粮食收购贷款xx万元。流转粮食收购贷款xxx万元，比年初上升xxx万元，原因是我行发放xxx有限公司流转粮食收购贷款xxx万元。

（二）收息进度缓慢有因。一季度末，应计利息。

实施优质客户战略，有效促进了新业务发展。二是强化服务意识，提高办贷效率。在坚持执行贷款规定的基础上，结合我县实际，对纳入营销范围的客户提前开展调查，掌握第一手资料，企业提出申请后，在3个工作日内搜集整理所有上报资料，及时向市分行前台提交调查材料，提高了办事效率。三是加强新业务知识培训，充实贷前调查人员，提高调查质量。在进一步加大业务学习，深刻领会和理解信贷政策、新制度办法内容的同时，通过举办贷款调查培训班、业务骨干授课等各种形式带动全体信贷人员学习业务知识和新制度办法规定，调整充实信贷力量以适应新业务发展的需要。今年2月对xxx有限公司投放粮食流转收购贷款xxx万元。对xxx有限公司进行了信用等级评定、内部授信及公开授信，授信额度xxx万元，预计今年追加贷款500万元。通过扶持产业化龙头企业，不仅培育了新的收息增长点，也提高了农发行的知名度。

（三）积极抓好财务挂账工作，提高我行信贷资产质量。按照国家财务政策，支行积极与政府、财政、审计、粮食等部门多次汇报沟通，围绕应挂尽挂政策，切实做好粮食财务挂账工作。经五部委重新清理认定，我行98年6月1日以后挂账xxx万元，在2005年和2006年共计利息xxx万元，已通过风险基金收息xxx万元，下欠xxx万元一并从企业剥离挂账。

(四)加大不良贷款清收力度，加快抵债资产处置进度。

今年以来，我行采取内部挖潜与外部促压相结合，一是落实不良贷款清收任务，先后派专人、专车，垫支费用与法院及清算小组的同志一道去xxx等地催收棉麻公司应收账款，确保我行最大限度受偿，预计收回应收账款150万元。二是通过发公告、登报宣传联系抵债资产购买人，加快抵债资产处置进度，目前已将xxx意向购买资料上报市分行。

（一）经济发展相对落后，优质客户少。xx虽然是农业大县,但不是农业强县、基础薄弱，符合农发行贷款条件的优质客户较少。自开办新业务以来，经过多方调查、营销，只培育了xx两个优质客户，累计发放商业性贷款仅xx万元。优质客户缺乏的主要原因一是企业实力不强，可供抵押担保的物资少，有的企业根本无抵押担保物资。二是管理水平低下,产业化龙头企业少，市场竞争能力较弱。从调查情况看，除xxx生产规模较大外，其他企业有的是家族式管理的小企业，有的甚至就是手工作坊，无法成为农发行所需要支持的优质客户。

（二）中间业务发展迟缓，经营环境不佳。在车辆保险业务办理过程中，保险公司给各家的优惠条件和费率不一，有的保险公司提供给客户的优惠比xx行的优惠多10％甚至20％，即使给予同样优惠的同时，又将代理保险10％至20％的手续费以现金方式返还投保人，导致我行开展业务处于被动。

四、围绕下阶段重点挂账目标，切实加强信贷管理工作。

（一）全面完成xx信贷管理系统数据采集工作，提高电子化管理水平。一是做好xx信贷管理系统上线准备工作，对职工做好前期思想动员，加大对该系统重要性的阐述和宣传，积极营造声势，使每位员工心中有数。二是做好人员、设备准备工作，为该系统顺利上线运行创造良好的软、硬运行环境。三是严格按照采集标准完成数据采集表的填报工作，做好与会计综合业务系统相关数据衔接核对工作。

（二）全力开展客户营销工作，寻找新的贷款增长点。

经营分析报告(篇7)

随着个人素质的提升，接触并使用报告的人越来越多，我们在写报告的时候要注意逻辑的合理性。你知道怎样写报告才能写的好吗？以下是小编整理的银行经营分析报告，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

我行认真贯彻省、市行行长会议精神，坚持以科学的发展观指导经营工作，不断开拓市场，提早动手，抢抓机遇，坚持以公司业务为依托，发展个人金融业务，不断调整客户结构，强化中高端客户的维护和营销，加快构建县支行“大个金”的经营格局，积极推进经营模式和增长方式的转变。现将上半年经营工作报告如下。

一、各项经营指标完成情况

1、至六月末，储蓄存款净增3699万元，完成年度计划任务的80.4，较上年同期减少20xx万元；对公存款下降14986万元，完成年度计划任务的-956.3，较上年同期减少7375万元。

2、新增个人综合消费贷款58万元，完成年度任务的32。个人综合消费贷款余额较年初增加43万元。

3、理财产品销售额40446万元，完成年度任务1900万元的2129，其中，代理保险251万元，代理发行各类基金100万元，销售“稳得利”理财产品35万元，代理国债40060万元。新增个人中高端优质客户657户。

4、新增牡丹信用卡497张（含换卡101张），完成年度计划任务的134.3，超额完成分行下达的年度任务。新增牡丹灵通卡2160张，完成年度任务6000张的36。

5、新增企业网上银行证书客户3户，企业网上银行普通客户14户，个人网银证书客户26户，个人网银普通客户749户，个人电话银行350户，手机银行30户。

6、实现利息收入162万元，较上年同期增加32万元，完成年度任务的48.8。

7、实现业务收入141万元，较上年同期增加80万元，完成全年业务收入任务的67.8。（若计算今年第二、三期国债手续费，业务收入实际完成337万元，已超额完成全年208万元任务）。

8、实现账面利润530万元（去年481万元），实现拨备前利润522万元。

二、上半年主要工作总结：

年初，我行将各项业务的营销和发展作为经营工作的重中之重，为此，支行积极根据县域经济的发展，整合内部机构，进一步加大考核，制定符合我行实际的业务营销方案，实施以项目产品带动业务发展。

1，整合内部机构，进一步实施“大个金”经营战略

支行按照上级行加快发展个人金融业务的要求，结合我行实际，对原信贷管理部、资产风险部、营业管理部进行了统一整合，成立个人金融业务中心，分设个人金融业务服务部和个人金融业务营销部。为进一步加快个人金融业务的发展提供了坚实的保障。

2，密切银企关系，狠抓各项存款工作

年初，支行组织相关业务营销人员利用闲暇时间深入企业、事业单位、学校等，以公司业务为依托，对我行代发工资的优质客户逐一进行了上门拜访、慰问，加深了银企之间的关系，稳固了现有代发工资客户。

3，制定营销方案，全力实施项目产品带动业务发展

为了全力构建“大个金”经营格局，我们提前筹划，提早动手，开展业务营销工作，制定了一季度业务营销方案，明确了营销目标，确定了以建立中高端客户营销系统为龙头的七个营销项目，实行行级领导带头，业务部门具体参与的营销体系，充分发挥个人业务和公司业务的联动效应，增强整体服务能力。先后集体营销xx县石油公司中油牡丹国际卡62张，xx粮库23张，为xxxx集团有限公司营销国债40000万元。同时，为xx宏源机械厂、桥梁厂开立企业网上银行，为xx县居家乐超市、城区加油站、xx酒楼安装pos机，目前，除xx酒楼手续正在办理外，其他已全部安装到位，有力的改善了银行卡消费环境。

4，进一步加大个人客户营销系统的维护工作

为了促进个人客户营销系统管理工作的科学化，进一步筛选中高端优质客户，支行积极制定个人客户营销系统客户信息采集奖励办法，对通过前台业务操作中发现的优质客户，要求柜员讲究策略，与客户拉近关系，尽最大可能的采集客户的详细信息，为下一步个人客户经理的营销提供详细的资料。

5，积极制定银行卡业务营销考核办法

为了不断拓宽市场份额，充分挖掘资源，我们积极制定银行卡业务营销竞赛考核办法，要求每位员工在一季度末完成牡丹信用卡或贷记卡2张，按照“早营销、早收益、多劳多得”的原则，根据营销月份的不同分别给与50元和30元的奖励，活动的开展，有效的调动了全行员工营销的积极性，至六月末，新增信用卡396张。换卡101张，提前完成了分行下达的年度计划任务。

6，强不断促进经营效益的提高

为了提高业务收入占比，不断调整收入结构，一季度，按照支行实施的项目带动发展战略部署，⑴是重点抓住了为金堆钼业公司营销国债一亿元，⑵是与xx公司签订代保管国债凭证业务，收取手续费2万元，及时收回了陕化代保管、xx县邮政局、xx县农发行代理现金手续费3.3万元，与xx县烟草公司积极协商，收回自去年10月份以来代理烟草访销手续费1.2万元，⑶积极开展银行代理保险，基金、理财产品的销售，努力扩大代理类中间⑷是积极开展牡丹中油联名卡营销，借助刷中油联名卡加油优惠的有利时机，积极与xx县二运司、xx出租公司等单位联系，大力宣传，推广中油联名卡，有效的提高了银行卡业务收入。

三、经营工作中存在问题：

1，信贷营销有待于进一步加大力度，目前，在我行公司贷款业务难以投放的情况下，唯有大力发展个人消费贷款、住房贷款，才能有效地解决我行资产结构，提高经营效益。

2，电子银行业务营销发展缓慢，从分行通报各支行任务完成情况看，我行电子银行开户处于落后位置，电子银行代理交易额仅完成年度任务的13，任务差距较大。

3，对公存款起伏较大，从一季度任务完成情况看，我行对公存款虽日均存款较高，但未完成时点任务数。对公存款主要依赖于xx业公司的局面未有明显改观。

4，个人中高端优质客户维护工作还有待进一步加强，目前优质客户信息采集新增218户，但是，优质客户的维护及对优质客户的营销工作还未能充分的`发挥作用。

四、下半年经营工作措施

从上半年各项任务完成情况看，我行距离序时进度任务还有较大的差距，下半年，经营工作的重点主要是认真分析经营工作中存在的薄弱环节，进一步加大业务营销，缩小差距，确保年度各项任务的全面完成。

㈠是狠抓存款工作不放松

从上半年任务完成情况看，我行储蓄存款工作增长势头较好，下半年，储蓄存款工作仍要坚持以代发工资为重点，有目的、有针对性地挖掘单位代发工资业务。对公存款重点营销xx公司，在抓好优质客户的同时，紧盯新的公司客户和县级机构客户，制定营销措施，不断强化业务营销，逐步改善对公存款优质客户结构。力争在年末完成对公存款任务。

㈡是下大力气，强化各项代理业务

一是不断加强传统结算业务收入，加大人民币结算账户的开立，大力宣传我行汇款直通车即时到帐和代收大专院校学杂费业务，为客户提供快捷，高效的服务。二是加大各项代理业务的全面发展，继续坚持以代理保险为主的各项代理业务，同时积极营销各类基金和理财产品，促进各项代理业务的健康、稳定的发展。三是借助电子银行示范区的推广，坚持发展新型的电子银行业务，逐步减轻柜面业务操作压力，继续加大电子银行业务营销单项考核力度，对营销企业网银证书客户、普通客户、个人证书客户、普通客户等按照产品贡献度给于不同的奖励，以充分调动全员营销电子银行的积极性。

㈢努力加大个人消费贷款营销力度

根据我县区域发展的实际，今年，县级部门和单位逐步向上搬迁，抢抓发展机遇，积极开展个人综合消费贷款、个人住房按揭贷款。同时，密切关注渭华路项目工程的建设，提早介入，力争在年末完成各项贷款任务。

2025经营分析报告锦集

俗话说，手中无网看鱼跳。。在平日里的学习中，幼儿园教师时常会提前准备好有用的资料。资料一般指可供参考作为根据的材料。参考资料可以促进我们的学习工作效率的提升。既然如此，你知道我们的幼师资料有哪些内容啊？为此，小编从网络上精心整理了《2025经营分析报告锦集》，相信你能从本文中找到需要的内容。

经营分析报告 篇1

几年经营下来，大家一定很关心自己的业绩，我们可以通过市场角度、财务角度和综合绩效评价等方面对企业的经营进行分析，从而揭示企业经营中的问题，以及提供创造价值途径。

利用学习过的财务管理知识对企业的经营状况进行分析。分析可从以下方面展开。

1企业筹资分析

1)企业筹资分析的意义：企业筹资分析有利于保证生产经营顺利进行;有利于降低企业筹资成本;有利于权衡收益与风险。

2)企业筹资成本分析。企业筹资成本是指企业因获取和使用资金而付出的代价或费用，它包括筹资费用和资金使用费用两部分。

企业筹资总成本=企业筹资费用+资金使用费用

资金使用费用单位资金成本=筹资金额-筹资费用

企业筹资成本或单位资金成本(资金成本率)能够综合说明企业资金筹集的效益状况，通常资金成本率越低，说明企业筹资效益越好，反之，资金成本率越高，则说明筹资效益越差。

2综合资金成本

3)企业筹资结构分析。通过筹资结构分析，可以促使企业筹资结构优化，改善企业财务状况，提高企业承担财务风险的能力，降低企业的筹资成本。

3企业负债筹资结构分析

全部负债全部负债构成率=100%*全部资产

一般认为该指标为50%比较正常，超过100%为企业破产的警界线。

某筹资方式成本该筹资方式筹资额各筹资方式筹资总额流动负债构成率=流动负债100%全部负债

一般说，在全部负债构成率正常情况下，流动负债构成率不应太高，否则企业短期偿债能力可能会受到影响。

长期负债长期负债构成率=100%*全部负债

一般说，在全部负债构成率合理的情况下，长期负债构成率较高，对企业生产经营是有利的，因为给缓解企业短期负债的压力。对企业负债筹资结构分析，不仅可从静态角度分析各项同结构的合理程度，而且还可以从动态的角度比较各项负债结构情况或变动趋势。企业所有者权益筹资结构分析

所有者权益所有者权益构成率=100%全部资金(或资产)

资本的多少反映企业所有者权益的大小，决定了企业资金实力的强弱。因此，一般地说，企业所有者权益构成率越高，说明企业的财务风险越小，资金实力越强。

1企业筹资结构优化分析

该方式筹资额综合资金成本=(某筹资方式成本)各方式筹资总额=负债成本负债构成率+权益筹资成本资本构成率

要进行筹资结构优化，首先要尽量降低负债成本和权益筹资成本;其次，要加大筹资成本低的筹资方式的比重，降低筹资成本高的筹资方式的比重。

2企业投资分析

分析指标：投资产值率、投资盈利率、投资回收期

3企业生产经营成果分析

1)企业生产成果分析。主要分析产品产量、产品品种、产品质量。主要分析计划完成情况，以及产量增长情况分析。

2)企业销售成果分析。主要分析全部产品销售完成情况分析、销售合同执行情况分析、市场占有率分析。

谁拥有市场，谁就拥有主动权。市场的获得又与各企业的市场分析与营销计划相关。市场预测和竞争对手分析在第4章中已简要说明，营销策划在"ERP沙盘模拟”课程中集中体现在广告费用的投放上，因此从广告投入产出分析和市场占有率分析两个方面可以部分地评价企业的营销策略。

广告投入产出分析。广告投入产出分析是评价广告投入收益率的指标，其计算公式为：

广告投入产出比=订单销售额÷广告投入

广告投入产出分析用来比较各企业在广告投入上的差异。这个指标告诉经营者：本公司与竞争对手之间在广告投入策略上的差距，以警示营销总监深入分析市场和竞争对手，寻求节约成本，策略取胜的突破口。

市场占有率分析。市场占有率是企业能力的一种体现，企业只有拥有了市场才有获得更多收益的机会。

市场占有率指标可以按销售数量统计，也可以按销售收入统计，这两个指标综合评定了企业在市场中销售产品的能力和获取利润的能力。分析可以在两个方向上展开，一是横向分析，二是纵向分析。横向分析是对同一期间各企业市场占有率的数据进行对比，用以确定某企业在本年度的市场地位。纵向分析是对同一企业不同年度市场占有率的数据进行对比，由此可以看到企业历年来市场占有率的变化，这也从一个侧面反映了企业成长的历程。

综合市场占有率分析。综合市场占有率是指某企业在某个市场上全部产品的销售数量(收入)与该市场全部企业全部产品的销售数量(收入)之比。

某市场某企业的综合市场占有率=该企业在该市场上全部产品的销售数量(收入)÷全部企业在该市场上各类产品总销售数量(收入)×100%。

产品市场占有率分析。了解企业在各个市场的占有率仅仅是第一步，如果能够进一步确知企业生产的各类产品在各个市场的占有率对企业分析市场，确立竞争优势也是非常必要的。

某产品市场占有率=该企业在市场中销售的该类产品总数量(收入)÷市场中该类产品总销售数量(收入)×100%。

4企业成本分析

成本结构变化分析。企业经营的本质是获取利润，获取利润的途径是扩大销售或降低成本。企业成本由多项费用要素构成，了解各费用要素在总体成本中所占的比例，分析成本结构，从比例较高的那些费用支出项入手，是控制费用的有效方法。

在ERP沙盘模拟课程中，从销售收入中扣除直接成本、综合费用、折旧、利息后得到税前利润。明确各项费用在销售收入中的比例，可以清晰地指明工作方向。

费用比例=费用÷销售收入

如果将各费用比例相加，再与1相比，则可以看出总费用占销售比例的多少，如果超过1,则说明支出大于收入，企业亏损，并可以直观地看出亏损的程度。

提示：

☆经营费由经常性费用组成，即扣除开发费用之外的所有经营性支出，按下式计算：经营费=设备维修费+场地租金+转产费+其他费用

如果将企业各年成本费用变化情况进行综合分析，就可以通过比例变化透视企业的经营状况。

企业经营是持续性的`活动，由于资源的消耗和补充是缓慢进行的，所以单从某一时间点上很难评价一个企业经营的好坏。比如，广告费用占销售的比例，单以一个时点来评价，无法评价好坏。但在一个时点上，可以将这个指标同其他同类企业来比，评价该企业在同类企业中的优劣。在企业经营过程中，很可能由于在某一时点出现了问题，而直接或间接地影响了企业未来的经营活动，正所谓“千里之堤，溃于蚁穴”，所以不能轻视经营活动中的每一个时点的指标状况。那么如何通过每一时点的指标数据发现经营活动中的问题，引起我们的警惕呢?在这里，给出一个警示信号，这就是比例变化信号。

5产品盈利分析

企业经营的成果可以从利润表中看到，但财务反映的损益情况是公司经营的综合情况，并没有反映具体业务、具体合同、具体产品、具体项目等明细项目的盈利情况。盈利分析就是对企业销售的所有产品和服务分项进行盈利细化核算，核算的基本公式为：

单产品盈利=某产品销售收入-该产品直接成本-分摊给该产品的费用

这是一项非常重要的分析，它可以告诉企业经营者哪些产品是赚钱的，哪些产品是不赚钱的。在这个公式中，分摊费用是指不能够直接认定到产品(服务)上的间接费用，比如广告费、管理费、维修费、租金、开发费等，都不能直接认定到某一个产品(服务)上，需要在当年的产品中进行分摊。分摊费用的方法有许多种，传统的方法有按收入比例、成本比例等进行分摊，这些传统的方法多是一些不精确的方法，很难谈到合理。本课程中的费用分摊是按照产品数量进行的分摊，即：

某类产品分摊的费用=分摊费用÷各类产品销售数量总和×某类产品销售的数量

按照这样的计算方法得出各类产品的分摊费用，根据盈利分析公式，计算出各类产品的贡献利润,再用利润率来表示对整个公司的利润贡献度，即：

某类产品的贡献利润/该类产品的销售收入=(某类产品的销售收入-直接成本-分摊给该类产品的分摊费用)/该类产品的销售收入

尽管分摊的方法有一定的偏差，但分析的结果可以说明哪些产品是赚钱的产品，值得企业大力发展的，哪些产品赚得少或根本不赚钱。企业的经营者可以对这些产品进行更加仔细的分析，以确定企业发展的方向。

6财务分析

不同企业经营成果的差异是由决策引起的，而决策需要以准确、集成的数据为支撑。财务是企业全局信息的集合地，是数据的主要提供者。财务提供的分析数据可以通过各种决策指导企业各项业务的开展。

(1)收益性分析。收益性表明企业是否具有盈利的能力。收益力从以下四个指标入手进行定量分析，它们是毛利率、销售利润率、总资产收益率、净资产收益率。

毛利率。毛利率是经常使用的一个指标。在ERP沙盘模拟课程中，它的计算公式为：毛利率=(销售收入-直接成本)÷销售收入

从理论上讲，毛利率说明了每1元销售收入所产生的利润。更进一步思考，毛利率是获利的初步指标，但利润表反映的是企业所有产品的整体毛利率，不能反映每个产品对整体毛利的贡献，因此还应该按产品计算毛利率。

经营分析报告 篇2

一、旅行社客源市场比率

1、旅行社客源比率

（图表分析）

2、旅行社市场分析：

1）客源市场已经随着市场的变化有所调整，原来占比很大的中国台湾市场已减少接待量，由于低价竞争的原因，原住五星酒店的团队降低标准住四星酒店。但是，韩国、中国台湾这两个市场能提供全年且较为稳定的团量，因此，销售部与该市场的主要旅行社签订了战略合作协议，并取得了成效，韩国市场的团队量已明显增加。未来的销售策略是用此市场的团队为酒店提供基础住房率，但会根据酒店的住房率控制其订房量。

2）美国市场的团队仍然由x旅行社在操作，但因欧美市场经济低迷，造成很多团队收客不足。还有，国旅总社内部操作人员及人事方面的变化，也造成业务工作的脱节。我们会加强与该社相关负责人的联络和沟通，争取新的系列团。另需加强与操作欧美团的地接社之间的合作，在房价和付费方式上可以考虑给予方便，但因其团量虽然稳定，房量却不大的现状，所以酒店需针对对方开出的条件斟酌后做决定。

3）针对香港市场，我们已经和香港旅行社签订了独家代理协议，由该社收集香港市场的同行团队入住我们酒店，团量因此得到了提高。在20xx年的培育市场后，现团量逐步增加，期望在稳定的价格支持和良好的合作关系下，相信20xx年的香港市场会越来越好。

4）泰国市场的团队淡旺季比较明显，去年酒店以接泰国包机团为主，为巩固此市场，需挑选有实力的旅行社签订长期合作协议，争取到新的`泰国系列团。

5）日本市场因接待了日本包机团，故每年接待量维持不变。但是如果没有接待包机团，那团量只有现接待人数的1/3，故情况不容乐观。现已在和国旅日本部、国旅日本部洽谈系列团事宜，扩大日本市场的销售力度。

6）国内团队已经很明显的在酒店全年接待人数中提高了占比。国内旅游团队、会议团队都呈现了上升的趋势。客源以各大城市的会议团、高端旅游团为主。而这几家大社同时还承接各种会议，客源较为广泛。故在未来的销售工作中，我们将积极与类似的旅行社合作，重点培育该市场的合作商，提供更多的合作便利条件吸引他们。

二、商务市场客源分析

1、20xx年全年的房晚数是间，比去年同期增加5735间，20xx年全年的收入是xx元，比去年同期增加了1740495元。客源组成如下：

2、商务市场收入及占客房净收入比率图解（图表分析）

4、商务公司房晚数、房费收入、平均房价图解 （图表分析）

5、商务市场客源来源分析：

1）20xx年商务市场从整体情况看，客源主要的来源是：化工矿业、通信业、房地产、贸易，四大行业消费明显上升的趋势。

2）在主流行业中，地州消费占有比率增加，地州主要集中客源为：矿业和地州公司。

3）商务会议市场比率增加明显，占有比率逐年增加，也是商务市场的重要客源组成，其中会议构成还是以房地产、贸易、矿业产品推广会为主导。

4）在分析中看到娱乐业和制造业有挖掘客源的潜能，商务市场将在20xx年对这两行业给予关注。并扩大目标市场销售份额。

三、政府市场客源分析

20xx全年的房晚数是x间，比去年同期减少了178间，20xx年全年的收入是x元，比去年同期减少了16339元。平均房价比前年增涨14元。

经营分析报告 篇3

一、20XX上海民营企业百强的经营规模

1、营业收入

从营业收入指标来看，20XX年实现营业入4422.52亿元，有10家企业营业收入超过100亿，超过10亿的有79家。其中，上海复兴高科技（集团）有限公司以579.81亿元继续占据上海民营企业百强之首，接下来第二至第五名的企业依次是中金再生资源（中国）投资有限公司、上海人民企业（集团）有限公司、上海华冶钢铁集团有限公司及上海美特斯邦威服饰股份有限公司。

2、资产总额

从企业资产总额指标来看，20XX年资产总额4076.94亿元，比上年的3581.12亿元增长13.85%；其中资产总额超过100亿的有7家，与上年的10家相比有所下滑；资产总额介于10亿—100亿之间的企业有58家，较上年的52家相比有所增长。

3、纳税总额

从纳税总额指标来看，20XX年纳税总额为175.31亿元，比上年的149.72亿元的纳税总额相比上升17.09%；其中纳税额超过1亿元的企业有37家，较之于上年的39家减少了2家；纳税额在5000万—1亿元之间的企业有20家，与上年的26家相比减少了6家；纳税额在1000万—5000万之间的企业有38家，较上年增加了6家。

4、研发费用

就提供数据企业的研发费用总额来看，20XX上榜的上海民营企业百强的研发费用总额为39.41亿元，比上年的48.59亿元相比减少9.18亿元；其中企业投入研发费用超过1亿元的有7家，较上年减少3家；而研发费用总额在5000万元—1亿元的企业有8家，较上年增加1家。

5、就业人数

从就业人数指标看，20XX上海民营企业百强共吸纳社会就业人数为26.69万人，比上年的24.31万人增加2.38万人；其中吸纳就业人数超过10000人的企业有6家，上海复兴高科技（集团）有限公司从业人数最多，其次是上海人民企业（集团）有限公司；吸纳就业人数在5000—10000人的企业有7家，较上年减少2家；而就业人数在1000—5000人的企业有40家，较上年增加4家。

6、专利数

20XX上海民营企业百强的专利总量为3307项，平均每家企业拥有33.07项，发明专利共有611项。20XX上海民营企业百强中，上海复星高科技（集团）有限公司以420项专利跃居榜首，超越去年第一的上海连成（集团）有限公司（403项）；发明专利方面，上海复星高科技（集团）有限公司以174项居第一位，上海康德莱企业发展集团股份有限公司以110项位于第二。从以上数据来看，上海民营企业的自主创新性仍显不足，发明专利占有比重只约有18%。

二、20XX上海民营企业百强上榜企业成长性分析

1、营业收入增长情况

就20XX上榜的上海民企百强20XX年实现营业收入合计4422.5160亿元，比上年的3557.5405亿元，增长24.31%。

20XX上海民企百强中营业收入增长率最高的是上海华信石油集团有限公司，增长率达233.35%，营业收入增长率排名在第二位至第五位的分别为：华丽家族股份有限公司（增长148.52%）、中金再生资源（中国）投资有限公司（增长131.65%）、上海埃圣玛钢铁贸易集团有限公司（增长96.95%）以及上海联明投资集团有限公司（增长93.49%）。

20XX入围上海民企百强中营业收入增长率在50%—99.99%的企业有6家；营收增长率在20%—49.99%的企业有33家；营收增长率在0%—19.99%的企业有45家；而营业收入呈负增长的企业有13家，且这13家企业的平均负增长率为-13.07%。以上数据显示出20XX上海民企百强的整体营收增长势头趋缓。

2、资产总额增长情况

20XX上榜的上海民企百强资产总额合计4088.7541亿元，比上年的3581.1202亿元，增长率为13.84%；其中，资产总额增长率最高的是上海巨人网络科技有限公司（增长184.64%）接下来依次是上海中技桩业有限公司（增长176.45%）、上海新绿包装材料科技股份有限公司（增长120.5%）、上海华信石油集团有限公司（增长78.31%）以及舜元建设（集团）有限公司（增长71.38%）。

20XX上海民企百强中资产总额增长率在50%—99.99%的企业有9家，；资产总额增长率在20%—49.99%之间的企业有33家；资产总额增长率在0%—19.99%之间的企业有40家；而资产总额呈负增长的企业多达15家，有55%的20XX民企百强资产总额增长率在20%以下。具体见图2：

3、纳税额增长情况

从20XX上海民企百强近两年自身纳税额增长情况看，除一家企业数据缺失之外，20XX年实现纳税总额为175.3120亿元，比上年的149.7209亿元，增长率为17.09%。

20XX入围企业中纳税额增长率最高的是思源电气股份有限公司（增长369.64%），接下来的2至5名依次是上海华信石油集团有限公司（增长256.14%）、上海三湘（集团）有限公司（增长155.27%）、上海中技桩业有限公司（增长129.73%）以及上海紫江企业集团股份有限公司（增长117.14%）。

纳税额增长率超过100%的有5家；纳税额增长率在50%—99.99%的有17家；纳税额增长率在20%—49.99%的有19家；纳税额增长率在0%—19.99%的有32家；而纳税额呈负增长的企业有26家。从纳税额增长率的数据看，20XX上海民企百强中有近60%的企业纳税额增长率低于20%，更有近30%的企业纳税额呈现负增长。分析认为，20XX上海民企百强纳税额的降低可能与上海部分企业今年试行营业税改征增值税方案有关，使得一部分制造业与服务业的纳税额有所降低。

4、就业吸纳人数增长情况

从20XX上海民企百强近两年自身就业人数增长情况看，除去数据缺失的8家企业外，20XX年就业人数266868人，比上年的243070人，增长率为9.79%。

其中，就业人数增长率最高的是上海中技桩业有限公司（增长130.61%），接下来依次是上海胜华电缆（集团）有限公司（增长50%）、上海金开利集团有限公司（增长44.77%）、舜元建设（集团）有限公司（增长37.94%）以及上海均瑶集团有限公司（增长37.27%）。

20XX上海民企百强中就业人数增长率在30%以上的有10家，增长率在0%—29.99%的有56家；而从业人数呈负增长的企业达26家。整体来看，20XX上海民企百强就业人数增长幅度不大。

5、研发费用增长情况

就20XX上海民企百强近两年自身研发费用增长情况而言，从有数据的60家企业20XX年研发费用合计37.7551亿元，比上年的30.3966亿元，研发费用总额增长率为29.66%。

其中，研发费用增长率最高的是上海东昊油品有限公司，增长率为1726.26%，接下来依次是春秋航空股份有限公司（增长1179.55%）、上海柘中（集团）有限公司（增长152.14%）、上海界龙实业集团股份有限公司（增长93.47%）以及上海创力集团股份有限公司（增长82.04%）。

20XX入围上海民企中研发费用增长率在50%—99.9%的企业有7家；研发费用增长率在20%—49.99%的有18家；研发费用增长率在0%—19.99%的有19家；研发费用呈负增长的达13家。以上可见，研发投入的显著增长表明民营企业对自身研发能力的培养与提升更重视。

除了研发费用总额的增长情况以外，我们还需要关注20XX上榜的上海民企百强自身研发费用占其营业收入比重的变化情况。就有研发数据的60家企业而言，20XX年研发费用占营业收入比重平均为2.61%，上年的平均值为2.47%。其中，研发费用占营业收入比重增长最多的企业是上海XX油品有限公司，其次是上海XX实业集团股份有限公司、上海XX投资（集团）有限公司、上海柘中（集团）有限公司。

20XX上海民企百强中，研发费用占营业收入比重增长率超过100%的企业有4家；研发占比增长率在20%—99.99%之间的企业有10家；增长率在0%—19.99%的企业有18家；而研发占比呈负增长的企业达27家。

6、净利润增长情况

就20XX上榜的上海民企百强近两年自身净利润增长情况而言，20XX年净利润合计269.4601亿元，比上年的237.5849亿元，增长13.41%。

其中，净利润增长率最高的是上海华信石油集团有限公司（增长1226.14%）接下来依次是上海XX投资（集团）有限公司（增长342.04%）、上海XX建设（集团）有限公司（增长122.49%）以及上海XX投资（集团）有限公司（增长120.24%）。

20XX上海民企百强中净利润增长率超过100%的企业有5家；20XX上海民企百强中净利润增长率在50%—99%的企业有17家；增长率在20%—49.99%之间的有15家；增长率在0%—19.99%之间的有30家；而净利润呈负增长的达33家，有60%的20XX入围民企净利润增长率在20%以下。

7、资产净利率

就资产净利率而言，20XX上海民企百强的平均资产净利率为8.60%。其中资产净利率最高的企业是上海华通机电（集团）有限公司，达53.54%。接下来依次是上海金开利集团有限公司、上海飞科电器有限公司以及上海快鹿投资（集团）有限公司。20XX上海民企百强中资产净利率大于20%的企业有9家；资产净利率在10%—19.99%的有23家。

8、净资产收益率

从净资产收益率来看，20XX上海民企百强的平均净资产收益率为18.85%，其中净资产收益率最高的企业是中瑞控股集团有限公司，达151.24%，接下来依次是上海飞科电器有限公司、上海华江建设发展有限公司、上海华通机电（集团）有限公司以及上海中钢投资集团有限公司。20XX上海百强民企中净资产收益率大于20%的企业有36家，净资产收益率在10%—19.99%的有32家。

9、资产负债率

就资产负债率而言，20XX上海民企百强的平均资产负债率为53.32%，其中资产负债率最高的企业达87.23%，20XX上海民企百强中资产负债率大于70%的企业有22家，资产负债率在50%—69.99%的有42家，低于30%的有15家，即20XX上海民企百强中有64%的企业其资产负债率超过50%。

20XX入围的上海民企百强其在20XX年平均资产负债率为20XX的53.32%，上年为55.46%，表明20XX入围上海民企百强企业的资产负债率有所下降。

三、20XX上海民营企业百强发展特点

1、企业整体明显增长趋缓，有一定抗压能力

国际经济政治环境复杂多变的20XX年度，中国正处在转型、调结构的发展当口。在中国经济增速放缓的情况下，上海民企百强虽然也明显增长趋缓，但依然能够保持在营业收入、净利润以及资产总额方面略有提高，这无疑说明上海民营企业有一定的抗压能力。

2、更加注重自身研发实力，但创新力仍待进一步提高

20XX上海民企百强对研发费用的投入比上一年增加了26.8%，并保持连续两年研发投入的高增长。其中，制造业企业大幅增加自身研发费用的现象更是非常明显。这说明越来越多的民营企业已经开始重视自身的研发与创新能力的提升，但要见到实质性的效果还需时日。同时也应看到，上海民营企业的创新力仍需进一步加强，发明专利的占比仍然偏低。

3、民企百强的集中度较明显，制造业尤甚

上海民企百强中前十强的资产总额、经营收入、纳税总额以及净利润合计占比分别均达到了百强企业总计的50%，占据百强企业总额的“半壁江山”，可见上海民企百强的集中度较高。其中前20强的研发费用以及就业人数也分别占据了百强总数的50.08%、50.15%。这种集中趋势较上一年有所增加。

4、上海民企百强间存在一定差距，发展不均衡

20XX上海民企百强均实现盈利，但各企业间的净资产收益率、资产净利率存在巨大差距，个别制造业企业的净资产收益率接近0。这体现出民企百强在发展方面的不均衡性，企业的资产利用效率也有待进一步提升。

5、企业正从劳动密集型转向资本密集型

20XX上海民营企业百强的总从业人数较上一年降低了近2%，企业净利润与经营收入分别比上年增长4.7%、10%。尤其是用工程度较高的建筑及制造业，20XX建筑企业平均用工人数有较大降低，但建筑企业的净利润与经营收入较上年有所增长，制造业也如此。以上表明民营企业正在逐步转变发展方式，从传统的劳动密集型转型为资本、知识密集型企业。这样的变化是上海、乃至中国经济转型发展所乐见的。

6、企业经营业绩波动加大

20XX上海民企百强榜单与20XX的榜单相比，上榜企业有所变化，这可能与国内的产业结构调整、国内外大背景环境及政策导向等都有一定的.关系。

经营分析报告 篇4

根据公司安排，现将人力资源部20xx年上半年经营工作简要分析，以便找出问题，分析原因，制定措施，进一步改进人力资源工作，力争完成20xx年公司经营目标任务。

一、公司人力资源现状。

截至20xx年6月末，公司全部员工在册人数为801人，比同期的847人减少46人，其中合同制员工：677人，比20同期的682人，减少5人；劳务派遣用工124人，比年同期人数的165人，减少41人。

全员人数801人，按单位分为：公司机关107人，龙华煤矿604人，洗选中心90人；按岗位种类分为：管理人员120人，工程技术人员24人；一线生产人员116人（综采队）；二线生产人员176人（通防队、机运队）；三线生产人员271人（选运队、检修车间、辅助运输队、综合队）；后勤服务人员94人。

二、劳动工效完成情况。

截止20xx年6月末，共计生产原煤1947908吨，比2014年同期生产原煤2829665吨，少生产原煤881757吨，原煤产量降低31.2%。

工，降低5.79吨/工，工效降低20%。回采工效比2014年同期的140.82吨/工，降低3.41吨/工，工效降低2.4%。

三、劳动工资管理。

（一）合同工劳动工资管理。

20xx年，完善了符合公司实际的工资预算计划和工资成本经营管理办法。

1、截止20xx年6月末，生产原煤：1947908吨，薪酬总额单价：16.48元/吨，共计提取工资总额3210.15万元；吨煤工资单价9.72元/吨，以结算单为准，共计提取工资总额1874.79万元。

2、20xx年6月末，共计发放工资总额为：1960.96万元（包括1-3月份工资中提取2014年结余工资221万元及3月份工资中发放2014年11月份65%吨煤工资112.4万元），其中：

（1）发放工资表工资：1785.92万元；

（2）发放其他工资奖金：80.25万元；

（3）发放5月份吨煤工资奖金：94.79万元；

3、上半年节余工资：243.65万元，做为后半年发放工资奖金使用。

4、20xx年6月末，全公司合同工平均人数为：677人，发放工资总额为：1960.96万元，人均工资为：2.9万元，比2014年同期人均4.2万元减少1.3万元，人均降低31%。

（二）劳务派遣工劳务费成本。

1、劳务派遣工劳务费用计划为1.48元/吨。截止20xx年6月末，原煤产量1947908吨，提取费用为288.29万元。

2、20xx年6月末，共计使用劳务派遣工平均人数为：139人，实际发生劳务费用：209.86万元（包括1月份支付捡矸工10万元）。人均费用1.51元。实际发生比计划提取减少78.43万元。

3、20xx年发生劳务费用为209.86万元，人均费用1.51万元，比2014年同期劳务人均费用2.27万元减少0.76万元，人均降低34%。

（三）全员工资提取发放情况。

20xx年6月末，公司共有员工801人，发生工资费用总额为：2170.82万元，人均工资费用为：2.7万元，比2014年同期人均收入3.7万元降低27%,其中：

1、管理人员人均收入为4.4万元，比2014年人均收入。

6.7万元降低34.3%；

6、后勤服务人员人均收入为1.8万元，比2014年人均收入2.2万元降低18%。

四、情况分析。

1、20xx年人员比去年同期净减少46人，其中合同工减少5人（包括调至龙华府酒店2人），劳务工减少41人。

2、由于市场环境的变化，煤炭销量大幅降低，员工工资总额降低，劳动工效比去年同期降低。

3、由于公司取消捡矸工岗位，对后勤岗位进行了人员优化，减少了劳务工数量。

五、劳动人事管理工作。

20xx年根据公司实际需求，进一步优化公司人员结构。把综采队5人，机运队2人，通防队1人，选运队2人，生产科1人，共计11人进行岗位调整，解决了市场销售部人员短缺问题。

将污水处理厂3名、洗衣房2名、综合队锅炉工3名、矿办5名，合计13名劳务工退回劳务公司。

20xx年上半年根据规定对末尾淘汰的'员工进行安排（其中一级淘汰人员解除劳动合同），并对上半年长期旷工的5名人员初步完成材料审批汇总工作，对转正人员进行相应资料的收集，已具备上会条件。

六、职工教育及安全培训工作。

1、职工安全培训。

20xx年上半年培训安全生产管理人员70人、班组长26人及培训从业人员339人，培训特殊工种计划下半年进行。

2、内部培训。

20xx年上半年共组织了4期内训，每期参加人员约120人；并组织了1次中旭英才优秀毕业生培训分享会；举办了1次绩效100内训。

3、外部培训。

20xx年公司深圳中旭公司合作，对中层管理干部进行了封闭式强化培训。中基层管理人员26人，中高层管理人员3人。职工培训50人次（中旭股份在榆林主办的大课、深圳中旭十周年弯道超车课程）。

4、上半年专业技术人员继续教育培训共计15人。

七、申报和缴纳社会保险情况。

按照国家法律法规要求，20xx年上半年公司为全体员工统一缴纳了医疗保险和失业保险。缴纳医疗保险（生育保险、大病职险）共计659人，缴纳金额为236.1万元；缴纳失业保险共计628人，缴纳金额为29.4万元；缴纳工伤保险共计672人，缴纳金额为37.7万元；缴纳养老保险共计652人，1-6月份预缴纳金额为417.7万元。上半年完成了无视同缴费年限人员基础信息核对工作。

八、上半年工作存在的问题。

经营分析报告 篇5

1-2月份规模以上3841户企业共实现利润9.6亿元，同比增长11.25%，高于纺织业83.14%的增幅，行业效益明显好转。亏损企业亏损额为4.12亿元，同比减少了22.82%，比上年同期下降了47.99个百分点，亏损面为27.2%，仍高于同期纺织业亏损面2.2%的.水平。

1、毛纺织行业

1-2月份规模以上1499户毛纺织企业实现主营业务收入182亿元，同比增长27.97%；利润总额5.71亿元，同比增加2.89亿元（+12.12%），效益明显提高。

2、毛针织行业

1-2月份规模以上214户毛针织企业主营业务收入126亿元，同比增长18.54%；生产与销售增长较快，相应的企业营业费用及管理费用同比增长。产成品同比下降了1.29%，应收账款同比减少了2.9%，资金周转加快。规模以上企业实现利润总额3.21亿元，同比增加1.54亿元（+92.13%），行业运行质量同期显著提高，回升势头进一步增强。

3、毛纺制品行业

1-2月份规模以上238户毛纺制品企业实现主营业务收入19.62亿元，同比增长32.51%；利润总额.68亿元，同比涨幅高达147.9%。该行业复苏并恢复快速增长，效益提高。

经营分析报告 篇6

银行业金融机构关键指标是银监会从非现场监管报表中提炼出来的一套对银行业金融机构的风险状况进行综合评价的监管指标，该套指标也可作为各银行业金融机构掌握自身经营和风险状况的重要工具。本文主要从资产负债规模、资本充足、信用风险、流动性和盈利性等角度对近期我国银行业金融机构部分指标进行分析,并提出改善经营的对策建议。

1.资产负债规模放缓增长。2015年上半年，全国银行业金融机构资产负债规模稳步增长，但增速有所放缓。截至2015年6月末，全国银行业金融机构资产总额为188.48万亿元，比去年同期增加21.31万亿元，同比增长12.75%，增速较去年同期下降3.14个百分点;负债总额175.13万亿元，比去年同期增加19.05万亿元，同比增长12.20%，增速较去年同期下降3.58个百分点。

2.国有商业银行占总体比例较大。截至今年6月末，国有商业银行占全国20家主要银行业金融机构资产比例达60.05%，股份制商业银行占比为27.09%，政策性银行占12.86%。贷款方面，国有商业银行、股份制商业银行以及政策性银行占主要银行业金融机构比例分别为58.54%、22.31%和19.15%，商业银行依然占据市场龙头地位。政策性银行贷款占总资产比率(80.91%)远高于国有商业银行(52.95%)和股份制商业银行(44.74%);国有商业银行贷款占总资产比率基本维持在50%左右;而股份制商业银行中恒丰银行、渤海银行和兴业银行比率较低，仅30%左右。由此可见，资产配置中，政策性银行信贷资产所占份额最大，国有商业银行次之，股份制商业银行特别是中小商业银行信贷资产占比较低。

1.商业银行总体较高，政策性银行稳定。截至2015年6月，商业银行资本充足率为12.95%，处于较高水平，资本充足率上升的原因主要是由于资本净额逐步增长，其中国有商业银行资本最为充足，资本充足率达13.81%;股份制商业银行为11.34%，高于银监会过渡期安排的最低资本要求，股份制商业银行资本充足率呈缓慢上升趋势;政策性银行资本充足率水平基本保持不变。截至2015年6月，国有商业银行资本净额比去年同期增加7941.19亿元，同比增长14.08%，股份制商业银行比去年同期增加4734.07亿元，同比增长22.86%。中国银行资本净额同比增加最多，渤海银行资本净额同比增长最快，除国开行外，20家主要银行业金融机构中资本净额同比增加前十大均为商业银行，而国有商业银行又是资本净额增加的主力军。

2.银行业积极补充补充一级资本。在利润留存等内源性资本补充方式的基础上，2014年下半年至2015年上半年，银行业金融机构中的中国银行、农业银行、浦发银行、兴业银行、工商银行和光大银行等先后发行优先股补充其他一级资本，截至2015年6月，上述银行的其他一级资本有较大提升，一级资本充足率高于核心一级资本充足率。政策性银行方面，截至2015年6月末，国开行，农发行、进出口银行的资本充足率分别为8.78%、5.45%、2.26%位列20家金融机构最后三位。但国开行和进出口银行先后于2015年7月得到国家外汇储备注资480亿美元和450亿美元，截至2015年9月末，进出口银行和国开行资本充足率分别上升至12.99%和10.82%，均高于银监会过渡期安排的最低资本要求(2015年末要高于9.3%)，注资使得政策性银行资本充足率水平得到较大改善。

1.不良贷款持续攀升。截至2015年6月，全国金融机构不良贷款为17557.08亿元，比年初增长3222.39亿元，较去年同期多增2048.38亿元，不良率为1.82%，比年初上升0.22个百分点。国有商业银行不良贷款于2014年下半年开始快速增长，2015年上半年增长1308.83亿元，股份制商业银行基本呈直线增长态势，政策性银行不良贷款增长相对较少，商业银行带动全金融机构不良贷款迅速攀升。2015年6月末，20家主要银行业金融机构不良贷款比年初增长1976.64亿元，较去年同期多增1097.48亿元，其中工商银行不良贷款增长最多，渤海银行不良率上升最快，除农发行外，19家金融机构不良贷款和不良率双升;国有商业银行中的工行、农行、中行和建行，股份制商银行中的光大、华夏、平安、招商、浦发、恒丰以及渤海银行不良率增长高于全国银行业金融机构总体水平。

2.拨备覆盖率呈快速下降趋势。截至2015年6月，全国银行业金融机构拨备覆盖率为171.76%，较年初下降20.03个百分点，20家主要银行业金融机构中，仅农发行拨备覆盖率(46.91%)低于银监会的监管标准要求(150%)。总体来看，商业银行拨备覆盖率高于政策性银行，而国有商业银行拨备覆盖率又基本高于股份制商业银行。从变动趋势来看，全国金融机构的拨备覆盖率在2014年6月前保持平稳态势，2014年6月后呈下降趋势，2015年上半年下降速度加快，这与2014年下半年全国金融机构不良贷款迅速攀升有很大关系。国有商业银行与股份制商业银行拨备覆盖率均呈下降趋势，而国有商业银行下降幅度从2014年下半年开始增大，至2015年6月，其拨备覆盖率(193.74%)已低于股份制商业银行(195.09%)，商业银行贷款风险防范能力在逐渐减弱。不同于商业银行，政策性银行整体拨备覆盖率呈上升态势，这与政策性银行不良贷款基数较小、不良增长相对较少、贷款损失准备提取持续增加有关。截至2015年6月，20家主要银行业金融机构中，农业银行的贷款拨备率最高，达4.37%，随后是国开行和招商银行，贷款拨备率分别为3.38%和3.22%，上述银行的贷款损失准备提取较为充足。

截至2015年第二季度末，全国银行业金融机构人民币流动性比例为46.96%，比去年同期下降1.15个百分点，外币流动性比例为76.51%，同比上升6.28个百分点。20家主要银行业金融机构的流动性比例均在监管标准(25%)以上，其中，进出口银行流动性比例最高，为160.17%，深发银行和招商银行分列第二和第三，流动性比例分别为66.15%和61.82%。全国银行业金融机构核心负债依存度为61.17%，在监管标准以上(60%)，银行业金融机构负债稳定性总体较好，流动性风险相对较小。其中政策性银行(69.17%)和国有商业银行(66.46%)均高于全国平均水平，而股份制商业银行(48.54%)核心负债依存度相对较低，政策性银行核心负债依存度较高与其负债来源主要依靠发行债券有较大关系。20家主要银行业金融机构中核心负债依存度位列前三的依次是农发行(71.58%)、农业银行(71.12%)和进出口银行(70.44%)，最低的是兴业银行，为38.86%。截至2015年6月，主要银行业金融机构总体盈利7294.38亿元，同比下降42亿元，增速较前一年下降11.74个百分点，银行业金融机构利润增长总体放缓。20家机构中9家盈利有所下降，3家政策性银行利润增长均为负值，盈利占比为7.45%，同比下降1.08个百分点，盈利水平有所下降;国有商业银行中3家负增长，盈利占比67.29%，基本与去年持平;股份制商业银行利润基本为正增长，盈利占比为25.26%，同比上升1.22个百分点，盈利水平有所提高。

1.积极配合国家政策措施。国家在推动经济结构调整的过程中必然会采取一系列的经济、行政手段。另外，为了保证经济结构调整的顺利进行，相关法律条文也会得到适当的完善。在这一过程中，银行需要结合国家的相关政策进行银行内部经营策略的调整。经济结构调整不仅需要国家进行引导，更加需要企业的主动参与。银行作为金融行业主力军能够在这一经济结构调整中找到自己发展的契机。通过对国家的经济政策进行分析和研究，银行要进行银行内部部门和人员的调整，使银行的经营更加灵活。同时，银行的经营策略调整需要银行的领导层充分认识到经济结构调整给银行发展带来的机遇，在推动银行发展的过程中，领导层的决策关系到银行的发展，而经营策略是银行发展的方向指导。

2.银行内部创新支持。一方面，银行业务能够更好地进行资金的流通与分配，进而推动银行各项经营的顺利进行：另一方面，在发展业务的过程中，银行能够认识到自身发展的不足，并且通过对业务内容进行调整，更好地发展经营。国家在推进经济结构调整时，对相关行业的推动和引导在一定程度上为银行的发展指引了方向。因此，在进行业务开发时，银行需要对各企业进行发展潜力评估，减少因业务发展失误导致的银行发展问题。

3.加大人才储备和技术投入。金融机构的管理水平和技术创新是发挥规模优势的两个重要因素。即使是最优规模，由于管理的低效率，规模经济也不一定能增加利润。如果给定银行规模，最有效率与最差银行之间成本相差甚远，而管理混乱导致的利润损失比规模不当造成的损失更严重。商业银行在进行综合经营决策时应考虑自身的管理水平和技术创新能力。银行业的竞争归根到底是人才的竞争，为提高银行经营管理水平，加强银行业人才队伍建设是关键。商业银行应注重科技开发，加快计算机网络建设，特别要注意增强计算机系统抗风险的能力，加强尖端高新核心技术的研究，开展有自主知识产权的技术创新，实现银行通信服务和管理现代化，为商业银行综合经营奠定技术基础。

4.创新开发融资渠道。在发展的过程中，银行需要对自己的融资渠道进行适当开发。一方面，银行需要更新自己的服务意识。融资渠道的拓展需要银行有前瞻性的服务意识。在我国经济结构调整的环境下，银行需要对经济发展的趋势进行分析并结合发展态势制定出顺应银行发展的策略。另一方面，融资需要银行能够对行内资金和业务状况有全面的认识，在开展融资的过程中，结合各企业发展状况并对行内资金状况进行分析，在确保行业经营模式正常的情况下，进行相关融资业务的开发。

[1]陈肇雄.经济结构战略性调整问题的几点思考[j].传承,2011(05).

[2]刘耀光,曲相东.后金融危机时代经济结构调整的战略选择[j].中共珠海市委党校珠海市行政学院学报.2010(06).

[3]邓鑫,丁磊.我国商业银行综合经营的效果验证[j].金融发展研究,2012(08).

[4]刘春龙.商业银行经营管理模式存在的问题及对策[j].现代商业，2011.15(3).

[5]王涛，蒋再文.我国商业银行股权结构、治理机制与风险行为的实证分析——基于资产配置的视角[j].经济问题探索，2014.(05).