在社会发展不断提速的今天，大家逐渐认识到制度的重要性，制度具有合理性和合法性分配功能。我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，下面是小编帮大家整理的采购管理规章制度，希望能够帮助到大家。
采购合同管理制度 篇1
为进一步加强合同文档管理工作，提高合同管理水平，逐步实现公司合同管理工作的规范化、制度化、科学化，特制定本制度。
一、本制度所指的合同档案是公司在业务经营中形成的各种协议、合同文本（不包括业务部门与客户所签订的相关合同档案）。
二、合同档案管理原则
1、合同档案实行公司办公室集中统一管理，以确保档案的完整、完全和有效利用。
2、办公室负责统筹、协调、组织、整理、保管公司所有合同文档，并负责监督指导各部门的合同管理工作。
3、各部门应分别建立健全合同文档的形成、积累、整理、归档工作体系，并确定一名行政人员负责合同文档管理。
三、合同文档的.移交
1、各部门在正式签署合同后须在一个月内将合同正本原件移交管理中心。
2、移交的.合同文档必须注明合同编号并保证齐全、完整，必须层次分明，符合其形成规律。
3、合同文档移交时，必须编制合同移交清册并当面清点。以双方签字认可后方为完成交接手续。
四、合同文档的管理办法
1、合同文档以年代结合项目性质进行分类编号。
2、保存的合同文档每年清理核对一次，如有遗失、损毁，要查明原因，及时处理，并追究相关人员责任；对超过两年以上（包含本数）的已履行完毕的合同协议，由办公室甄别，并予以销毁。
3、办公室要加强对合同档案的统计工作，要以原始记录为依据，编制合同统计清单。
5、各部门员工可在办公室查阅合同文档，确因工作需要须借出查阅，须经总经理签字同意后，方可在合同管理部门办理相关借阅手续，以影印件借出。合同原件无特殊情况不得外借。
6、合同文档的保存条件要有防火、防潮、防有害生物等措施，以确保合同文档的安全。
7、借阅人不得涂改、伪造、撕毁合同档案材料，违者视情节予以处罚。
8、合同文档的密级为机密，任何人不得擅自将合同对外公开，违者视情节予以处罚。
采购合同管理制度 篇2
为确保劳动合同管理工作规范、有序地进行，特制定本细则。
一、续签合同程序
1、人事档案劳动关系存放在集团的员工，在其劳动合同期限届满前一个半月，人力资源部以《续签合同审批单》方式将应续签合同的人员名单通报各有关公司；
2、有关公司在确定续签名单后，征求拟续签人员意见；
3、拟续签人员如同意续签合同，则由其本人在《续签合同审批单》本人意见栏内，注明同意续签并签名；
4、对于各公司不予续签合同的`人员，各公司应在合同到期前30天通知本人，如本人不同意或仍希望续签合同，均可据实填写意见并签名；
5、拟续签合同人员签注意见后，各公司在公司意见栏内，填注同意续签或不予续签意见，并由各公司总经理在签字栏内签字；
6、各公司须在一周内完成合同续签的确认工作，并将《续签合同审批表》报集团人力资源部；
7、人力资源部接到各公司报送的《续签合同审批表》，根据集团人力资源政策，对各公司续签意见予以审核；
8、对不宜续签人员，要及时与各公司沟通情况，达成共识；对公司拟不续签而本人有意见者，人力资源部要及时找本人和有关人员核实，并提出人力资源部意见；
9、人力资源部应在一周内完成上述审核，并在人力资源部意见栏内填注意见，报主管领导和总经理审批；
10、总经理审批后，人力资源部组织续签人员办理续签手续。对不予续签人员，集团人力资源部、各公司办公室要下发《离职通知单》，并在《离职通知单》上签注送达时间和本人署名，存入员工人事档案。
二、续签合同期限
各公司可根据集团设定的下列续签时限，结合本公司工作实际，在《续签合同审批单》上提出续签合同时限的初步意见，人力资源部予以审核。对各公司不同的期限设定，人力资源部要及时通知有关公司。
集团设定的续签合同时限参考如下：
1、一般工作人员——1年
2、业务主管人员（含硕士学位以上员工）——2年
3、部门经理以上（含部门经理）——2年以上，10年以内
采购合同管理制度 篇3
为加强公司采购物资的管理，统一采购物资的进货渠道和价格，进一步降低采购成本，特制订本规定。
一、采购范围
采购范围包括各类原材料、辅助材料（包括设备配件）；办公用品及职工福利、劳保用品等各类采购物资。
二、采购计划
1、根据办公与生产需求情况，每周一、周四上午由相关负责部门提报采购物资需求计划，经有关副总审批后，报财务部门。采购物资需求计划中要明确物资名称、规格型号、数量以及需求到位时间。一般物资需求计划应于一周前提报；特殊物资（涉及需加工制做的非标件等）应提前15天提报。
2、劳保类用品（如：手套、口罩、扫帚、笤帚、棉纱、拖把等）以及日常消耗类（如：电焊条、切割片、节能灯、生料带、常规螺栓、螺帽、发货托盘等）由仓库部门根据日常消耗量及库存情况提报计划。其它部门不再提报此类物资的采购计划。
3、财务部门于周一、周四下午汇总各部门提报的采购物资需求计划，报审计部门审批后（审计部门原则上在一个工作日完成审批），转入供应部组织实施。
4、各单位对于无计划又因特殊情况需求的物资，应及时提报需求计划并经分管副总审批后，报财务部门，由财务部门及时报审计部门审计。审计部门及时进行审批后转供应部采购。供应部根据具体情况给予及时安排采购，确保物资供应。确因紧急情况的，在分管副总同意后，在供应部的指导下，物资使用部门可直接采购，以确保生产经营的.物资需求，随后办理相关采购手续。
5、各单位要加强物资申报的计划性，及时搞好仓库物资的清查和盘点，确定合理、科学的常用物资库存量；除设备损坏、项目建设等特殊情况外，要严格控制急需物资的申报。
6、对于不按程序或不按时申报采购计划而影响生产的，由各单位有关责任人承担责任。
三、采购物资的价格管理
1、对于公司稳定需求的各类物资，供应部应确定相对固定的供货单位（一般规定每种物资应至少有两家供货单位），与其签订供货协议。其采购价格经审计部门审批后执行。
2、对于公司非稳定需求的各类物资，供应部在采购时应做到货比三家，质优价廉。其采购价格必须由审计部门审批，对于采购物资价值较大的，应报公司总经理审批。
3、供应部应随时了解各类物资的同行业价格，积极向公司推荐新的合格的供应单位，在供应单位中进行优中选优，尽最大限度的提高采购物资的质量，降低采购成本。
四、采购物资的库存管理按公司有关规章制度执行。
五、检验入库
物资采购到厂后，应由仓库保管员与计划提报单位的人员联合对采购物资进行验收。仓库保管员侧重于物资数量方面的验收，计划提报部门侧重于物资质量的验收。
六、不合格品的处理
1、供应部应及时将公司发现的不合格品进行退（换）货处理，原则上入厂检验不合格的物资退换不得超过3天；必要时按供货协议对不合格品进行索赔，使用后发现的不合格退换或索赔不超过7天；确保采购物资合格有效。
2、对于误报的采购供应物资，生产不能使用且采购部门不能退货的，其损失由申报部门和责任人承担，由此造成生产损失的，公司将给予严肃处理。
七、发票入帐管理
所有采购物资的发票必须附入库单（液体附过磅单），入库单需由经办人、质量检查人员、供应部负责人、仓库保管及有关领导全部签字后方为手续齐全，否则财务部门不予入帐。
八、采购人员的工作纪律
1、采购人员应遵守公司的各项纪律，按质按量的完成各项工作任务，严禁假公济私现象的发生。如有假公济私现象，一经公司查出，公司除做出经济处罚外，还将给予开除处理。
2、采购人员绝不允许出现吃、拿、卡、要现象的发生，一经公司查出，公司将做出开除处理。
3、对于有采购需求，因人为因素导致采购物资不按时到位，影响生产和有关管理的，公司将视情况追究有关责任人和相关领导的责任。
采购合同管理制度 篇4
第一章 总则
第一条 为规范公司设备采购行为，确保采购过程公开、公平、公正，提高采购效率，降低采购成本，保障设备质量，根据公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司所有生产、办公、研发等所需设备的采购活动，包括但不限于机械设备、电子设备、办公设备及专用工具等。
第三条 设备采购应遵循以下原则：
1. 必要性原则：根据生产、经营或科研的实际需要，合理确定采购需求。
2. 经济性原则：在保证质量的前提下，力求价格合理，降低采购成本。
3. 公平竞争性原则：通过公开招标、询价、竞争性谈判等方式，引入竞争机制，确保采购过程的公平性和透明度。
4. 廉洁性原则：采购人员应廉洁自律，严禁利用职务之便谋取私利。
第二章 采购计划与审批
第四条 各部门根据年度生产计划、预算及实际需求，提前编制设备采购计划，明确采购设备的名称、规格、数量、技术要求、预算金额及预计到货时间等信息，并提交至采购部门。
第五条 采购部门对提交的采购计划进行审核，评估其合理性和必要性，形成初步采购方案，并报请公司管理层审批。
第六条 重大设备采购项目（如金额较大、技术复杂或对公司运营有重大影响的设备）需提交至公司董事会或类似决策机构进行审议和批准。
第三章 采购方式
第七条 设备采购采用以下方式之一或组合进行：
1. 公开招标：对于符合招标条件的采购项目，应通过公开招标的方式选择供应商。
2. 邀请招标：对于具有特定资格要求或供应商数量有限的采购项目，可采用邀请招标方式。
3. 询价采购：对于价格透明、标准化程度高的设备，可通过询价方式采购。
4. 竞争性谈判：对于技术复杂、规格特殊或无法准确确定价格的采购项目，可采用竞争性谈判方式。
第八条 采购部门应根据项目特点和公司要求，选择合适的采购方式，并制定相应的采购文件，明确采购要求、评审标准、合同条款等内容。
第四章 供应商管理
第九条 采购部门应建立供应商评估体系，对潜在供应商进行资质审查、业绩考察、质量审核等，确保供应商具备合法经营资格和良好的信誉。
第十条 定期对供应商进行评估和复审，根据评估结果调整供应商名录，淘汰不合格的供应商，激励优秀供应商。
第五章 合同签订与执行
第十一条 采购部门与选定的'供应商签订正式采购合同，明确双方的权利、义务、交货时间、质量标准、验收方式、付款方式、违约责任等条款。
第十二条 合同签订后，采购部门应跟踪合同执行情况，确保供应商按时交付设备，并协助进行设备验收工作。
第六章 设备验收与付款
第十三条 设备到货后，由使用部门、技术部门及采购部门共同进行验收，确认设备数量、规格、性能等符合合同要求。
第十四条 验收合格后，使用部门应出具验收报告，并作为付款的依据。采购部门根据合同约定及验收报告办理付款手续。
第七章 档案管理与监督
第十五条 采购部门应建立完整的采购档案，包括采购计划、采购文件、合同、验收报告、付款凭证等相关资料，并妥善保管。
第十六条 公司应建立采购监督机制，对采购过程进行监督检查，确保采购活动的合规性和有效性。
第八章 附则
第十七条 本制度自发布之日起实施，由公司采购部门负责解释和修订。
第十八条 在执行过程中，如遇特殊情况或需要调整本制度内容，应报请公司管理层或董事会审批同意。
采购合同管理制度 篇5
为加强办公设备和办公用品管理，保障日常办公运行，结合单位实际，制定本制度。
一、本制度所称办公设备和用品，是指办公桌椅、沙发、茶几、饮水机、书橱、档案柜、脸盆架、衣架、电脑、复印机、打印机、碎纸机、传真机等办公设备，以及计算器、笔、墨等文具，纸张、墨盒、硒鼓等耗材及其他办公必需品。
二、办公设备购置。办公设备购置实行事前审批制度，由申请人填写《办公用品(设备)购置、维修申请单》，经相关科室主任、分管领导审核同意后，报镇长审批，由财政所两人以上负责联系、询价、购置和结算；符合政府采购条件的，由财政所按政府采购程序运行。
三、办公用品购置。办公用品原则每季度采购一次，由财政所根据办公用品库存量情况以及消耗水平，确定购置数量，填写《办公用品(设备)购置、维修申请单》，经分管领导同意，报镇长审批后统一购置。因特殊原因确需临时购买的.，由申请人填写《办公用品(设备)购置、维修申请单》，按以上程序报批后，由财政所购置。
四、办公设备的使用和维护。各科室工作人员负责本科办公用品的保管维护。电脑、打印机等办公设备应定期清理、检查，避免非正常损坏。确需维修的，由使用人填写《办公用品(设备)购置、维修申请单》，经分管领导同意，报镇长审批，由办公室统一报修，并予以登记。
五、纸张、碳粉、墨粉等耗材购置。各种办公用纸由财政所按办公用品购置程序购置。打印机、复印机的碳粉、墨粉用完后，应重新灌装再次使用，由申请人填写《办公用品(设备)购置、维修申请单》，经分管领导同意，报镇长审批，由财政所联系更换；确不能重新使用的，按上述程序审签后，由财政所联系购置。
六、办公用品保管和领用。财政所指定专人负责办公用品保管和发放，领用人按需领取，并在《办公用品领用登记表》上签字。
七、人事调动和工作调整时，办公室(财政所)负责监督办公设备及用品的交接和调配。
采购合同管理制度 篇6
1、总则
加强对物资采购的管理，进一步规范公司生产、办公用品采购工作，提高采购工作的效益，根据我公司实际，现制定本规定。
2、购原则
2.1 比价、定点采购原则;公开、公平、公正原则，所有办公用品的购买，都应由办公室统一负责。凡是能在定点采购的办公用品，要纳入定点采购，不能列为定点采购的，按采购原则，进行市场比价采购。
2.2凡采用单一来源采购方式(包括定点采购)的，应遵循公开、公平、择优的原则，按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。
2.3 按审批计划采购，不准采购计划外的物品。
3、定点供应商确定原则:
3.1 根据市场调研，认真考察，货比三家，以质优价廉、售后服务好、质量好为原则，方能定为定点供货单位。
3.2 每月进行询价、比价、每半年进行考核，根据考核结果，确定或淘汰定点供应商。
3.3 建立供货商名录，根据情况变化及时更新。对长期合作的供应商，办公室应建立档案，索取有效的营业执照复印件、各类相关的证照。并每年对供应商做出评价。
3.4 建立《采购台账》，要求记录全面、准确、真实。
4、采购程序
4.1 办公室随时了解厂内日常消耗性办公设备用品需求情况并确定公司办公用品采购计划;厂领导和各部门根据业务工作需要，提出办公用品需求计划，报办公室汇总。
4.2 办公室按需求统一购买。采购工作要科学、合理、增强透明度，采购前，应做到市场调查，充分掌握欲购物品的性能，价格及附加物件，力争达到货真价实、优质低价。
4.3 大宗办公用品和固定资产采购，各部门因工作需要购置的，须先提出《采购申请单》，注明用品名称、规格、型号、用途等具体要求，办公室审核，报公司主管领导审批同意后，办公室根据申请单审批费用指标，按照采购原则进行办理
5、验货
5.1 所采购的办公用品到货后，由仓库管理员按送货单进行验收，经核对(名称、规格、数量、单价、金额、质量等)无误后，在送货单上(一式二联)签字验收，然后将送货联留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。
5.2 付款
采购员收到供货单位发票后，须查验订货单位合同，核对所记载的发票内容并在发票背面签字认可后，携验收入库单结算发票以及开列的支付传票，交主管部门负责人审核签字后，做好登记，做到帐、卡、物一致，最后交财务处负责支付或结算。记账联由记账员做记账凭证并归档。
6、保管
办公用品进仓入库后，仓库管理员按物品种类、规格、等级、存放次序、分区堆码，不得混乱堆放，并由记账员按送货单序号和货单内容在办公用品收发存帐册上进行登录。仓库管理员必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫，必要时要实行防虫等保全措施。
7、采购纪律
7.1 参与物品采购的'单位和工作人员，不准参加可能影响公平竞争的任何活动;不准收取供货方任何名目的“中介费”、“好处费”;不准在供货方报销任何应由个人支付的费用;不准损害公司利益，徇私舞弊，为对方谋取不正当利益。
7.2 物品采购过程中发生的“折扣”、“让利”等款项，应首先用于降低采购价格;确属难以用于降低采购价格的，一律进入公司财务帐内，不得由部门坐收坐支，不得提成给经办人员。
7.3对违反规定的行为，应追究有关责任人纪律责任，由此造成的损失由责任人赔偿，并按公司规定惩处。
采购合同管理制度 篇7
一、目的
加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。
二、范围
本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的采购。
三、职责
3.1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。
3.2生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。
3.3供应部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。
3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。
3.5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。
3.6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。
3.7分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。
3.8财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。
3.9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。
3.10各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。
四、采购作业操作规程
4.1物资采购的计划、申请与审批
4.1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。
4.1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。
4.1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。
4.1.4对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署意见报总经理审批后实施。
4.1.5采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估计价值、交货日期、用途等。
4.2采购比价
4.2.1采购部门在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价；在提交采购计划或申请的同时，采购部门应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料，有财务部队提供的供应商（但不仅限于）进行询价或实地调查。
4.2.2价值在2万元以上的维修、服务等劳务、5万元以上的单台（套）设备的采购需召集三家以上的供应商报价，进行比价；10万元以上的必须采取招标方式采购。
4.2.3对常用大宗原辅材料实行招标比价采购，公司根据市场行情每年至少举行2次招标，确定采购价格和供应商，一经通过招标确定价格，只能在定标价格基础上根据市场行情下调，不能上浮；如属国家政策调整等客观原因所致采购价格上涨，并且采购物资属供不应求的卖方市场，价格可以上调，但必须经过总经理办公会研究同意后才能执行。
4.2.4国家明码标价垄断经营的特殊商品采购以及政府有收费标准的行政事业性服务收费不实行比价程序，物价审计只对采购物品或劳务的价格、收费标准、数量、质量的真实性进行审查。
4.2.5所有采购业务应景物价审查后方可报总经理签批报销。
4.3采购实施及物资验收
4.3.1公司的采购业务统一由供应部门负责办理，其他部门或人员不得自行采购。
4.3.2供应部门应根据生产技术部下达的原辅材料需用计划结合库存物资的数量编制采购计划，报分管副总批准后执行。
4.3.3供应部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，并与财务部、质量部、生产技术部等相关部门进行会审，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。在采购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请财务部门备案。
4.3.4采购物资运到本公司时，先由供应部门对照核对采购计划，经确认无误后开具《请验单》交质量部或设备部进行质量检验，质量部、设备部在验收条件允许的范围内组织物资检验，并出具检验报告单，检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库。
4.4结算
4.4.1采购发票按规定能够取得增值税发票的，且在我方能够抵扣增值税的采购项目必须索取增值税发票，不能取得的，价格按扣除增值税以后执行。
4.4.2无论是现款采购还是赊购，在结算付款时均需由供应部门填开《采购付款申请单》，连同有关凭证报经财务部门审核，并经总经理批准后，出纳人员方可付款。
4.4.3财务部在对采购物品结算付款时，应当认真审核《请购单》、《采购合同》、《采购计划单》、《采购付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。
4.4.4出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必须认真审核是否具备签章齐全的条件，对签章不全的付款凭证不得办理付款手续。
五、责任
5.1不按规定程序未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责处理，已经与供方签订购销合同，导致公司因不能履约而发生的损失由经办人员全额承担。
5.2经审批的采购计划和申请，负责采购的部门和人员应在规定采购期限内采购到位，因没有人到责任不能按时采购而影响正常经营的，没发现查实一次罚款100元，给公司造成损失的按确定损失额的40%。
5.3未经比价即进行采购的，采购价格明显高于比价结果的，价格高出部分由采购人员自行承担。提交供应商报价时，与供应商串通抬高价格，从中谋取私利；或未认真进行比价而导致采购价格明显过高；经查实后采购人员承担相应损失，损失额在5000元以上的责令其下岗。
5.4物品使用部门（车间）必须依据生产计划、生产管理实际需要，认真按照4.1.5条之规定填制购物申请单。填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，采购部门有权拒绝采购。采购计划及申请必须由请购部门主管签字，无请购部门主管签字，审批人不得予以审批。对贪图省事、乱报采购计划，造成本公司流动资金使用浪费的，依照银行贷款利率的两倍标准对有关责任人处以罚款。
5.5供应部门在确保品质的前提下，必须充分考虑市场变化和库存成本等因素，制定大宗物品的采购方案，落实供货单位。并对采购物品的品质、货款结算安全负责。若因玩忽职守，造成公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责任。特别是结算过程中产生的应收款项，有关采购人员负有无条件的清收责任。
5.6财务部必须认真履行审核监督责任，对审核把关工作不严、不及时向总经理汇报有关事情真相，并造成公司经济损失的，给予相应的经济和行政处分。
5.7验收部门必须对所有运抵本公司的采购物品，依照采购合同规定的质量要求进行质量检验。若发现品质不符时，必须及时报告采购部门（必要时直接报告总经理）处理。严禁品质不符的外购物品入库。因验收人员玩忽职守造成经济损失的，给予相应的经济和行政处分。
5.8仓库对验收部门验收合格的外购物品办理入库手续，并对入库采购物品的数量负责。若发现数量不符时，应当及时向有关部门报告（必要时直接报告总经理），同时妥善保管该批采购物品等待处理。对仓库保管员工作马虎，未按本办法规定操作，造成入库数量短缺、超计划采购或不合格物资入库的应负经济赔偿责任。
六、本制度自发布之日起执行，自本制度执行之日起，原有相关规定同时废止。
采购合同管理制度 篇8
第一章 总则
第一条 为规范公司物资采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保物资质量，防范采购风险，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司所有部门及分支机构，涵盖生产原材料、办公用品、设备设施、服务采购等所有采购活动。
第三条 物资采购应遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，确保采购过程透明化、规范化，维护公司利益。
第二章 采购组织与职责
第四条 公司设立采购部，负责全公司物资的集中采购管理工作。采购部下设采购经理、采购专员及供应商管理专员等岗位。
第五条 采购部主要职责包括：
1. 制定和完善公司采购管理制度及流程；
2. 编制采购计划，审核采购需求；
3. 组织实施采购活动，包括询价、比价、议价、谈判、签订合同等；
4. 管理供应商资源，建立和维护供应商评价体系；
5. 监督采购合同履行情况，处理采购过程中的`纠纷；
6. 定期分析采购成本，提出成本控制建议。
第六条 各部门根据实际需求，向采购部提交采购申请，并配合采购部完成采购工作。
第三章 采购流程
第七条 采购流程包括采购申请、采购计划编制、询价与比价、审批、合同签订、采购执行、验收与入库、付款等环节。
1. 采购申请：各部门根据实际需求填写采购申请单，明确采购物资的名称、规格、数量、预算、需求时间等信息，经部门负责人审批后提交采购部。
2. 采购计划编制：采购部根据收到的采购申请，结合库存情况，编制采购计划，明确采购方式、采购时间、预算等。
3. 询价与比价：采购专员根据采购计划，向多家供应商询价，收集报价信息，并进行比价分析，选择性价比最优的供应商。
4. 审批：采购计划及供应商选择需经采购经理、财务部门及分管领导审批。
5. 合同签订：与选定的供应商签订采购合同，明确双方权利义务、交货时间、质量标准、违约责任等。
6. 采购执行：按照合同要求，组织物资到货，确保采购物资按时、按质、按量到位。
7. 验收与入库：对到货物资进行验收，确保物资符合合同要求及质量标准，验收合格后办理入库手续。
8. 付款：根据合同约定及付款条件，办理付款手续，确保资金安全。
第四章 供应商管理
第八条 建立和完善供应商管理制度，对供应商进行资质审查、绩效评估、动态管理等。
第九条 定期对供应商进行评估，包括产品质量、交货期、价格、服务等方面，根据评估结果调整供应商合作级别。
第十条 鼓励引入新供应商，形成良性竞争机制，提高采购效率和质量。
第五章 监督与审计
第十一条 公司内部审计部门对采购活动进行定期或不定期的审计，确保采购过程合法合规，防范采购风险。
第十二条 鼓励员工对采购过程中的违规行为进行举报，公司将依法依规进行处理。
第六章 附则
第十三条 本制度自发布之日起实施，解释权归公司采购部所有。
第十四条 随着公司发展和外部环境变化，本制度将适时进行修订和完善。
采购合同管理制度 篇9
第一章 总则
第一条 为规范医疗设备采购行为，确保采购过程公开、公平、公正，提高资金使用效率，保障医疗质量和安全，根据《中华人民共和国政府采购法》、《医疗器械监督管理条例》等相关法律法规，结合本院实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于本院所有医疗设备的采购活动，包括但不限于诊断设备、治疗设备、辅助设备、信息化设备等。
第三条 医疗设备采购应遵循以下原则：
1. 合法合规原则：严格遵守国家法律法规，执行政府采购政策。
2. 需求导向原则：根据临床实际需求、学科发展及医院战略规划进行采购。
3. 性价比最优原则：在保证质量的前提下，综合考虑价格、性能、售后服务等因素，选择性价比最优的产品。
4. 公开透明原则：采购过程公开透明，接受监督。
5. 廉洁高效原则：加强廉政建设，提高采购效率。
第二章 采购计划与管理
第四条 医疗设备采购实行年度计划管理。各科室根据临床需求，于每年年底前提交下一年度医疗设备采购申请，明确设备名称、规格型号、数量、预算及预期效益等。
第五条 设备管理部门负责汇总各科室申请，组织专家进行论证评估，形成年度采购计划草案，提交院务会审议批准后执行。
第六条 对于紧急或特殊需求的医疗设备采购，可启动紧急采购程序，但需经院领导批准，并确保采购过程合法合规。
第三章 采购方式
第七条 医疗设备采购根据采购金额、项目性质等因素，可采用以下方式：
1. 公开招标：适用于采购金额较大、技术要求较高的项目。
2. 邀请招标：适用于具有特殊性、只能从有限范围的供应商处采购的项目。
3. 竞争性谈判：适用于技术复杂或性质特殊，不能确定详细规格或具体要求的`项目。
4. 单一来源采购：适用于只能从唯一供应商处采购的项目，需严格审批。
5. 政府集中采购：按照政府集中采购目录及限额标准执行。
第八条 采购过程应严格按照相关法律法规及医院规定执行，确保采购文件编制、信息发布、投标评审、合同签订等环节的合法性和规范性。
第四章 合同管理与验收
第九条 采购合同签订前，应对供应商资质、产品质量、售后服务等进行严格审查，确保合同内容明确、条款合法。
第十条 合同签订后，设备管理部门应跟踪合同履行情况，确保供应商按时交货并提供相应的技术支持和售后服务。
第十一条 医疗设备到货后，由设备管理部门组织相关部门和专家进行验收，验收合格后方可办理入库手续并投入使用。验收过程中发现的问题应及时处理并记录在案。
第五章 监督与责任
第十二条 医院纪检监察部门负责对医疗设备采购活动进行全程监督，确保采购过程合法合规，防止腐败现象发生。
第十三条 对于违反本制度规定的行为，将依据医院相关规定给予严肃处理；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第六章 附则
第十四条 本制度自发布之日起实施，由设备管理部门负责解释。随着国家法律法规和医院实际情况的变化，本制度将适时进行修订和完善。
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